31.3.2022 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [53-10-22] | Ing. Peter Michálek | 40,- EUR/hodina resp. fin. rámec 25.000,- EUR | Služby a činnosti súvisiace s aktualizáciami a rozvojom IS SOFTIP |
17.3.2022 | Licenčná zmluva - dodatok | [33-10-04 D13] | SOFTIP, a.s. | 5.148,- EUR bez DPH | Dodatok č. 13 k Licenčnej zmluve č. 12024322 Rozšírenie licencií |
30.3.2022 | Zmluva o spolupráci | [52-10-22] | BE COOL, s.r.o. | v zmysle článku III. Zmluvy | OLO ako partner na podujatí ČSOB Marathon 2022 |
23.3.2022 | Kúpna zmluva | [51-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., AUTO-IMPEX spol. s r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003205 Nákladné vozidlo do 12 t |
15.3.2022 | Kúpna zmluva | [49-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003144 Nákladné vozidlo nad 12 t |
15.3.2022 | Kúpna zmluva | [47-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003143 Nákladné vozidlo nad 12 t |
23.3.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [50-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003205 Nákladné vozidlo do 12 t |
15.3.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [48-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003144 Nákladné vozidlo nad 12 t |
15.3.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [46-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003143 Nákladné vozidlo nad 12 t |
23.3.2022 | Zmluva o spolupráci | [45-10-22] | HM SR BA | v zmysle článku III. Zmluvy | OLO ako partner na podujatí Zásadný víkend II |
28.3.2022 | Dodatok k zmluve o nájme | [5-70-22 D1] | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | Prenájom námorného skladového kontajnera - úprava článku 2.1 |
28.3.2022 | Rámcová zmluva o dielo | [44-50-22] | MARTIN GmbH für Umwelt- und Enerietechnik | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | Výmena odškvarovača kotla, materiál a práce |
17.3.2022 | Dodatok k Rámcovej zmluve | [74-10-21 D1] | Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. | v zmysle prílohy dodatku | úprava prílohy č.2 - cena |
11.3.2022 | Kúpna zmluva | [43-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003141 Nákladné vozidlo nad 12 t |
11.3.2022 | Kúpna zmluva | [41-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003140 Nákladné vozidlo nad 12 t |
11.3.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [42-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003141 Nákladné vozidlo nad 12 t |
11.3.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [40-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003140 Nákladné vozidlo nad 12 t |
17.3.2022 | Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu | [39-50-22] | EBA, s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov |
16.2.2022 | Zmluva | [19-50-21 D1] | Linde Gas s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 1a | Zmluva na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch |
16.3.2022 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [38-47-22] | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 50.460,- EUR bez DPH | Poskytovanie služieb informátorov |
15.3.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | [57-40-21 D1] | LKW-SERVIS Valovič, s.r.o. | 21.998,- EUR bez DPH | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20216787_Z - navýšenie ceny |
10.3.2022 | Zmluva o spolupráci | [37-10-22] | OLO pre HM SR BA | v zmysle čl. 2 zmluvy | Spolupráca na príprave a realizácii podujatia Mestský bazár v roku 2022 |
8.3.2022 | Zmluva | [36-10-22] | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | v zmysle Článku IV. zmluvy | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu |
22.2.2022 | Dodatok k Zmluve o zabezpečení služieb | [37-10-17 D2] | OLO pre HM SR BA | v zmysle prílohy č. 1 zmluvy | Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov - dodatok č. 2 - doplnenie zber jedlých tukov a olejov |
28.2.2022 | Kúpna zmluva | [35-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003077 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.2.2022 | Kúpna zmluva | [33-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003076 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.2.2022 | Kúpna zmluva | [31-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9003075 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.2.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [34-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003077 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.2.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [32-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003076 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.2.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [30-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9003075 Nákladné vozidlo nad 12 t |
3.3.2022 | Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom | [29-10-22] | EBA, s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | Odber, odvoz a spracovanie nebezpečného odpadu |
1.3.2022 | Rámcová dohoda | [28-10-22] | PROVECTUS s.r.o. | 9.491,67 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20221328_Z - Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení |
7.3.2022 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | [59-40-21 D1] | MARI CARS s.r.o. | 17.928,37 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216783_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - III. časť MAN - úprava celkovej maximálnej ceny |
7.3.2022 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | [60-40-21 D1] | MARI CARS s.r.o. | 23.867,63 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216781_Z Servis podvozkov Rámcová dohoda č. Z20216782_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - II. časť DAF, IVECO, PRÍVESY - úprava celkovej maximálnej ceny |
7.3.2022 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | [56-40-21 D1] | MARI CARS s.r.o. | 85.792,20 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216781_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - I. časť FUSO, Mercedes - úprava celkovej maximálnej ceny |
16.2.2022 | Kúpna zmluva | [27-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9002746 Nákladné vozidlo nad 12 t |
16.2.2022 | Kúpna zmluva | [25-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9002746 Nákladné vozidlo nad 12 t |
16.2.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [26-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9002749 Nákladné vozidlo nad 12 t |
16.2.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [24-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9002746 Nákladné vozidlo nad 12 t |
22.2.2022 | Rámcová zmluva | [23-47-22] | United Rental Group, s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku - Prenájom vozidel N1 |
18.2.2022 | Zmluva o dielo | [22-40-22] | HYCA s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou |
22.2.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | [78-10-20 D4] | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | v zmysle čl. II dodatku | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - doplnenie |
22.2.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | [78-10-20 D3] | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | v zmysle čl. II dodatku | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - doplnenie |
16.2.2022 | Zmluva o dielo | [21-10-22] | SENSONEO j.s.a. | v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy | Aplikačná funkcionalita na Android OS zapracovaná do OLO Pasportizačnej Aplikácie |
7.2.2022 | Dohoda o spolupráci | [20-70-22] | HORIMEX s.r.o. | | Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku |
14.2.2022 | Dohoda o ukončení zmluvy | [67-50-21_U] | Brenntag Slovakia s.r.o. | | Ukončenie rámcovej kúpnej zmluvy - Dodávka kyseliny soľnej, hydroxidu sodného, kyseliny sírovej a kyseliny citrónovej |
1.2.2022 | Zmluva o dielo | [19-50-22] | EXTEC, s.r.o. | 4.770,08 EUR bez DPH | Doplnenie elektrického napájania priestoru vážnice |
11.2.2022 | Zmluva o dielo | [18-50-22] | En Libre, s.r.o. | 22.280,90 EUR bez DPH | Sanácia havarijných častí komína v závode ZEVO |
11.2.2022 | Kúpna zmluva | [17-47-22] | HYCA s.r.o. | 19.500,- EUR bez DPH / 4 ks | Kúpna zmluva č. Z2022469_Z Kontajnery na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 15 m³ |
1.2.2022 | Kúpna zmluva | [16-46-22] | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | Zberné nádoby na komunálny odpad 240 l, hnedá BRO |
11.2.2022 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | [15-50-22] | Bratislavská teplárenská, a.s. | | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dodávke a odbere tepla |
7.2.2022 | Zmluva o nájme | [14-47-22] | Lixin Luo | v zmysle čl. IV zmluvy | Zmluva o nájme nebytových priestorov |
31.1.2022 | Kúpna zmluva | [13-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HANES Slovakia, s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9002677 Nákladné vozidlo nad 12 t |
31.1.2022 | Zmluva o finančnom lízingu | [12-10-22] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9002677 Nákladné vozidlo nad 12 t |
25.1.2022 | Dodatok k Rámcovej dohode
| [63-13-21 D1] | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | fin. rámec 30.000,- EUR bez DPH | Poradenské služby pre verejného obstarávanie - náhrada textu v Čl. II. |
31.1.2022 | Zmluva o dodávke papiera
| [11-13-22] | RZ pri ZŠ Budatínska | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | dodávka papiera - projekt Olománia |
1.2.2022 | Dodatok ku Kúpnej zmluve
| [80-50-21 D1] | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 1 dodatku | Mleté biele nehasené vápno CaO |
26.1.2022 | Dodatok k Zmluve o spolupráci
| [144-10-21 D1] | OLO pre HM SR BA | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | zber a zhodnotenie K BRO - úprava článku I. zmluvy |
20.1.2022 | Rámcová dohoda
| [10-13-22] | A-Z STAV, s.r.o. | 109.195,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202125293_Z Zhodnotenie drobného stavebného odpadu |
21.1.2022 | Zmluva o dielo | [9-50-22] | ACP AuComp, s.r.o. | 18.780,00 EUR bez DPH | Dodanie a inštalácia modulov na meranie NH₃ (čpavok) |
18.1.2022 | Zmluva o dielo | [8-40-22] | TEMAX spol. s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel |
19.1.2022 | Rámcová kúpna zmluva | [7-40-22] | T a M trans spedition s.r.o. | 6.468.731,20 EUR bez DPH finančný limit | Motorová nafta |
3.1.2022 | Rámcová dohoda | [6-10-22] | B.T.SERVIS SK, s.r.o. | 6.900,- EUR | Rámcová dohoda č. Z202124747_Z Rúško, respirátor FFP2, FFP3 |
3.1.2022 | Zmluva o nájme hnuteľných vecí | [5-70-22] | IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o. | 180,- EUR bez DPH mesačne | Prenájom námorného skladového kontajnera |
14.12.2021 | Dodatok k Licenčnej zmluve | [33-10-04 D12] | SOFTIP, a.s. | 17.575,00 EUR bez DPH | Dodatok č. 12 k Licenčnej zmluve č. 12024322 Programové vybavenie Softip Happy HR |
10.1.2022 | Zmluva o dielo | [4-40-22] | HYCA s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel |
4.1.2022 | Zmluva o dielo | [3-40-22] | REDOX SERVICES s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel |
5.1.2022 | Kúpna zmluva | [2-47-22] | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | v zmysle prílohy č. 2 | Výzva č. 4 "Zberné nádoby, košíky, vrecia na BRKO" |
30.12.2021 | Dodatok k Zmluve o dielo | [150-10-21 D1] | FBT Slovakia s.r.o. | 3.562,78 EUR bez DPH | Rekonštrukcia skladu - vytvorenie archívu - naviac práce |
3.1.2022 | Zmluva o dielo | [1-10-22] | Profi TV, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Infopanely |
31.12.2021 | Dodatok k Zmluve o dielo | [31-15-21 D1] | Supra Technology s.r.o. | 1.200,- EUR bez DPH | Vyhotovanie PD "Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne" naviac práce |
20.12.2021 | Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku | [178-70-21] | Richter & partners, s.r.o. | | Špecifikácia zodpovednosti za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov resp. dodávateľov na spoločnom pracovisku |
23.12.2021 | Poistná zmluva | [176-10-21] | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 162.852,36 EUR | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP pre súbor motorových vozidiel OLO |
22.12.2021 | Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu | [175-10-21] | SPP CNG s.r.o. | v zmysle cenníka dodávateľa www.sppcng.sk | Nepretržitá dodávka stlačeného zemného plynu na pohon motorových vozidiel |
14.12.2021 | Dodatok k Rámcovej zmluve | [53-50-21 D1] | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Rámcová zmluva o nájme lešenia vrátane montáže a demontáže lešenia - úprava bodu 2. Zmluvy |
21.12.2021 | Rámcová dohoda | [174-10-21] | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | v zmysle článku I. zmluvy | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
13.12.2021 | Dodatok k Zmluve o dielo | [157-47-21 D1] | REDOX SERVICES, s.r.o. | 59.750,- EUR bez DPH | Úprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber BRO a BRKO - zmena tabuľky v Prílohe č. 1 Zmluvy |
09.12.2021 | Kúpna zmluva | [173-15-21] | Zoltán Berner | v zmysle prílohy č. 2. zmluvy | Zberné nádoby 1100 l, 240 l a 120 l |
03.12.2021 | Zmluva o prevode doménových mien | [170-13-21] | JRK Waste Managenment, s.r.o. | 1,- EUR bez DPH | prevod doménového mena "bratislavakompostuje" |
23.11.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti BOZP | [126-10-20 D3] | BOZPO, s.r.o. | 142.155,- EUR bez DPH | Poskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov - úprava v Prílohe č. 2.1 |
30.11.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb | [71-10-20 D1] | White & Case s.r.o. | Fin. rámec 65.000,- EUR bez DPH | Poskytovanie právnych služieb - vypustenie a doplnenie znenia |
1.12.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | [78-10-20 D2] | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | v zmysle čl. II dodatku | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - vypustenie znenia odseku |
1.12.2021 | Dodatok k Zmluve o spolupráci | [2-10-20 D2] | HM SR BA | 178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacov | Cloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky |
1.12.2021 | Kúpna zmluva | [169-70-21] | COMET OBALY s.r.o. | 68.805,- EUR bez DPH | Drôt na viazanie balíkov |
29.11.2021 | Rámcová dohoda | [168-10-21] | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 53.240,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202123207 Osobné ochranné pracovné prostriedky |
23.11.2021 | Dohoda o ukončení | [24-50-21 U] | ROPA Group s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 | Čpavková voda |
26.11.2021 | Dodatok k Zmluve o dielo | [107-50-21 D1] | HYDROTECH, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy | Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad (NO) - doplnenie ustanovení k DPH |
15.11.2021 | Zmluva o poskytovaní služby | [167-10-21] | DEKRA Slovensko s.r.o. | 9.870,84 EUR bez DPH | Technické a emisné kontroly |
10.11.2021 | Zmluva o poskytovaní služby | [166-50-21] | Q-test diagnostic, s.r.o. | 27.156,00 EUR bez DPH | Meranie hrúbok základného materiálu technológie v ZEVO |
09.11.2021 | Zmluva o finančnom lízingu | [165-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9002316 Nákladné vozidlo na 12 t |
09.11.2021 | Kúpna zmluva | [164-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9002316 Nákladné vozidlo nad 12 t |
09.11.2021 | Dodatok k Zmluve o finančnom lízingu | [132-10-21 D1] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II dodatku | Dodatok k Zmluve o finančnom lízingu č. 9002315 Nákladné vozidlo na 12 t - zmena lízingovej splátky |
09.11.2021 | Dodatok k Zmluve o finančnom lízingu | [130-10-21 D1] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II dodatku | Dodatok k Zmluve o finančnom lízingu č. 9002314 Nákladné vozidlo na 12 t - zmena lízingovej splátky |
10.11.2021 | Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu | [162-50-21] | FCC Slovensko, s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 | 19 01 12 Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 |
11.11.2021 | Zmluva o spolupráci | [163-10-21] | HM SR BA | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Festival mladého vína 2021 |
04.11.2021 | Dodatok k Rámcovej dohode | [26-10-21 D1] | Martin Gall - MG COMP | 58.199,- EUR bez DPH | Dodatok k Rámcovej dohode č. Z20213241_Z Nákup informačných a komunikačných technológií IKT - úprava celkovej ceny |
10.11.2021 | Dodatok k Rámcovej dohode o dodávke motorovej nafty | [25-10-18 D1] | OMV Slovensko, s.r.o. | v zmysle zmluvy | Navýšenie objemu na 3.380.000 litrov do ukončenia doby trvania zmluvy |
04.11.2021 | Poistná zmluva | [161-10-21] | PREMIUM Insurance Company Limited | 1.850,- EUR/rok | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu |
27.10.2021 | Zmluva o spolupráci | [160-10-21] | PINEL s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na projekte vybudovania kompostéra zo zbernej nádoby pre Súkromnú strednú športovú školu |
03.11.2021 | Kúpna zmluva | [159-10-21] | NEOMED, s.r.o. | 3.490,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202121406_Z Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče |
04.11.2021 | Zmluva o dielo | [158-55-21] | Inteles s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Rekonštrukcia elektroinštalácie ZEVO - dielňa, obrobňa a zámočnícka dielňa |
02.11.2021 | Zmluva o dielo | [157-47-21] | REDOX SERVICES, s.r.o. | 59.750,- EUR bez DPH | Úprava nadstavieb FAUN Rotopress na zber BRO a BRKO |
25.10.2021 | Dodatok k Zmluve o dielo | [110-50-21 D1] | VÚMZ SK, s.r.o. | 2.000,- EUR bez DPH | Dodatok č. 1 - dohodnuté naviac práce |
26.10.2021 | Kúpna zmluva | [156-42-21] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 28.400,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202120364_Z Kontajnery na kuchynský BRO |
20.10.2021 | Darovacia zmluva | [155-10-21] | Rodičovské združenie pri ZŠ Černyševského | 400,- EUR | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202026628_Z - navýšenie ceny |
28.10.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | [128-10-20 D1] | REDOX SERVICES, s.r.o. | 107.700,- EUR bez DPH | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202026628_Z - navýšenie ceny |
26.10.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | [129-10-20 D1] | HYCA s.r.o. | 32.997,- EUR bez DPH | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z202026620_Z - navýšenie ceny |
21.10.2021 | Kúpna zmluva | [154-42-21] | SENSONEO j. s. a. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Nákup a dodanie RFID štítkov |
21.10.2021 | Zmluva o vykonaní reklamy | [153-10-21] | MFF Eko, s.r.o. | 4.000,- EUR bez DPH | OLO ako reklamný partner podujatia Ekotopfilm - Envirofilm |
11.10.2021 | Zmluva o poskytovaní služby | [152-10-21] | Radvise Group, s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 zmluvy | Audit obsadenosti pracovných zmien a realizácia časových snímok dňa pracovných pozícií v ZEVO |
15.10.2021 | Zmluva o poskytovaní služby | [151-70-21] | HORIMEX, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Rámcová zmluva na triedenie druhotného plastového odpadu |
14.10.2021 | Dodatok k poistnej zmluve | [2-10-15 D7] | Colonnade Insurance S.A. | v zmysle zmluvy a dodatkov | Poistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky - dodatok č. 7 z dôvodu zariadenia optickej triediacej linky |
12.10.2021 | Zmluva o dielo | [150-10-21] | FBT Slovakia s.r.o. | 43.213,35 EUR bez DPH | Rekonštrukcia skladu - vytvorenie archívu |
12.10.2021 | Darovacia zmluva | [149-10-21] | Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole Hraničiarska | 1.000,- EUR | Dar z projektu OLOMÁNIA |
5.10.2021 | Darovacia zmluva | [147-10-21] | Spojená škola internátna Svrčia | 900,- EUR | Dar z projektu OLOMÁNIA |
5.10.2021 | Darovacia zmluva | [146-10-21] | STRABAG s.r.o. | 1.000,- EUR | Dar z projektu OLOMÁNIA |
8.10.2021 | Zmluva o dielo | [145-50-21] | ENERGYMONTAGE, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Oprava rúrok prehrievačov na kotli K1 - ZEVO |
8.10.2021 | Zmluva o spolupráci | [143-10-21] | BE COOL, s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí 9. ročník DM ženský beh 2021 |
8.10.2021 | Zmluva o spolupráci | [144-10-21] | OLO pre HM SR BA | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Zmluva o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností |
29.9.2021 | Darovacia zmluva | [142-10-21] | Základná škola Ostredkova BA | 300,- EUR | Dar z projektu OLOMÁNIA |
30.9.2021 | Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní | [141-10-21] | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | | Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG) |
29.9.2021 | Zmluva o dielo | [140-50-21] | ACP AuCOMP, s.r.o. | 12.827,00 EUR bez DPH | Generačná výmena elektrických prístrojov a regulácie |
1.10.2021 | Rámcová zmluva | [139-40-21] | REDOX, s.r.o. | 48.400,00 EUR bez DPH | Prenájom dvojnápravových vozidiel |
1.10.2021 | Rámcová zmluva | [138-40-21] | REDOX, s.r.o. | 51.600,00 EUR bez DPH | Prenájom trojnápravových vozidiel |
30.9.2021 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb | [78-10-20 D1] | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | v zmysle čl. II dodatku | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - doplnenie |
29.9.2021 | Zmluva o spracovaní odpadu | [137-47-21] | Alternative Energy, s.r.o. | 52,50 EUR bez DPH/tona | Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností |
30.9.2021 | Zmluva o dodávke papiera | [136-10-21] | Cirkevná MŠ Márie Mazzarellovej | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | Dodávka papiera - projekt Olománia |
28.9.2021 | Zmluva o výpožičke | [135-10-21] | ZENZO o.z. | bezodplatne | výpožička bezdrôtových snímačov a príslušenstva |
29.9.2021 | Zmluva o spolupráci | [134-10-21] | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Magistrátny deň |
28.9.2021 | Kúpna zmluva | [133-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9002315 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.9.2021 | Zmluva o finančnom lízingu | [132-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9002315 Nákladné vozidlo na 12 t |
28.9.2021 | Kúpna zmluva | [131-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9002314 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.9.2021 | Kúpna zmluva | [131-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s., HYCA s.r.o. | v zmysle čl. II bodu 1. zmluvy | Kúpna zmluva č. 9002314 Nákladné vozidlo nad 12 t |
28.9.2021 | Zmluva o finančnom lízingu | [130-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle čl. II bodu 2. zmluvy | Zmluva o finančnom lízingu č. 9002314 Nákladné vozidlo na 12 t |
28.9.2021 | Zmluva o spolupráci | [129-10-21] | Super film s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na natáčaní seriálu Víťaz |
24.9.2021 | Darovacia zmluva | [128-10-21] | ZŠ Alexandra Dubčeka | 500,- EUR | Finančný dar z projektu OLOMÁNIA |
24.9.2021 | Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu | [127-10-21] | SPP CNG s.r.o. | v zmysle cenníka dodávateľa www.sppcng.sk | Nepretržitá dodávka stlačeného zemného plynu na pohon motorových vozidiel |
23.9.2021 | Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingu a spätného lízingu | [126-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | v zmysle Prílohy č. 2 | Finančný lízing a spätný lízing |
22.9.2021 | Kúpna zmluva | [125-10-21] | FIBRELAN, spol. s r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 | Nákup a dodanie aktívnych sieťových prvkov vrátane podpory a príslušenstva |
17.9.2021 | Zmluva o spolupráci | [124-10-21] | BE COOL, s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Telekom Night Run 2021 |
16.9.2021 | Dodatok k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve | [k 51-50-21 D1] | DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 |
Armatúry Welland&Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a ND pre armatúry - Dodatok č. 1 - úprava Prílohy č. 2 Zmluvy |
14.9.2021 | Dodatok k zmluve o spolupráci | [79-10-21 D1] | PUNKT, občianske združenie | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Dobrý trh |
22.9.2021 | Zmluva o sprostredkovaní a personálnom poradenstve | [123-10-21] | Manuvia Jobliner, s.r.o. | v zmysle článku 6. zmluvy |
Sprostredkovanie zamestnania n vybrané pracovné pozície a personálne poradenstvo |
21.9.2021 | Zmluva o dielo | [122-50-21] | ABB, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Výmena generácií meničov frekvencie - odstávka ZEVO |
20.9.2021 | Zmluva o viazanom účte | [121-10-21] | Slovenská sporiteľňa, a.s., EKORENTING, s.r.o. | | Zmluva o viazanom účte 27/0091/CC/21 - Dodatok k zmluve o bežnom účte |
19.9.2021 | Zmluva o kúpe a dohoda o urovnaní | [120-10-21] | Bratislavská recyklačná s.r.o., EKORENTING, s.r.o. | v zmysle bodu 3. Zmluvy | Zmluva o kúpe triediacej linky a dohoda o urovnaní |
16.9.2021 | Zmluva o elektronickej službe Multicash | [119-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | | Multicash k vydanej platobnej karte KOLO n.o. |
16.9.2021 | Zmluva o platobnej karte | [118-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | | vydanie platobnej karty KOLO n.o. |
16.9.2021 | Dohoda o ukončení zmluvy | [117-10-21 U] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | | Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty KOLO n.o. |
16.9.2021 | Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu | [116-10-21] | EBA, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Nebezpečný odpad 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov |
16.9.2021 | Dohoda o ukončení zmluvy | [115-10-21 U] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | | Dohoda o ukončení Zmluvy o vydaní a používaní Platobnej karty |
16.9.2021 | Zmluva o elektronickej službe Multicash | [114-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | | Multicash k vydanej platobnej karte |
16.9.2021 | Zmluva o platobnej karte | [113-10-21] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | | vydanie platobnej karty |
14.9.2021 | Zmluva o spolupráci | [112-10-21] | Upracme Slovensko, o.z. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Svetový čistiaci deň 2021 |
7.9.2021 | Zmluva o dielo | [110-50-21] | VÚMZ SK, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Oprava stroja Gassner Frodermat R |
10.9.2021 | Zmluva o dielo | [111-40-21] | AUTO ROTOS s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | oprava a servis SOMV |
25.8.2021 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - dodatok č.1 | [60-10-20 D1]
| O2 Slovakia, s.r.o. | 149,- EUR bez DPH poplatok; 25,- EUR bez DPH mesačne | mobilné telekomunikačné služby, dátové a doplnkové služby - služba APN |
9.9.2021 | Zmluva o bežnom účte | [109-10-21]
| Slovenská Sporiteľňa, a.s. | | Zriadenie účtu SPORObusiness |
7.9.2021 | Zmluva o reklame a propagácii | [108-10-21]
| Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 1.500,- EUR bez DPH | Poskytnutie mediálneho priestoru a propagácia obchodného mena na konferencii Odpadové hospodárstvo 2021 |
3.9.2021 | Zmluva o dielo | [107-50-21]
| HYDROTECH, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad (NO) ZEVO |
3.9.2021 | Zmluva o spolupráci | [106-10-21] | Dunajská 31, s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Plávanie cez Dunaj 2021 |
3.9.2021 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [105-50-21] | EnviroTeam Slovakia s.r.o. | 129.450,- EUR bez DPH na 36 mesiacov | Diskontinuálne oprávnené meranie emisií a úplná periodická kontrola - ZEVO |
24.8.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | [104-50-21] | EVECO Brno, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Čistenie výmurovky a membránových stien a prehrievačov pary od nánosov - odstávkové práce ZEVO |
24.8.2021 | Darovacia zmluva | [103-10-21] | MŠ Medzilaborecká | 150,- EUR | Finančný dar z projektu OLOMÁNIA |
27.8.2021 | Dodatok k poistnej zmluve | [k 2-10-15 D6] | Colonnade Insurance S.A. | v zmysle zmluvy a dodatkov | Poistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky - dodatok č. 6 z dôvodu zriadenia nového miesta poistenia a predmetov poistenia |
27.8.2021 | Zmluva o spolupráci | [102-10-21] | BE COOL, s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí 16. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2021 |
26.8.2021 | Zmluva o spolupráci | [101-10-21] | KULTURISE, s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Uprising 2021 |
25.8.2021 | Zmluva o spolupráci | [100-10-21] | OZ Živé Račko | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na mestskom festivale Živé Račko 2021 |
23.8.2021 | Dodatok k poistnej zmluve | [25-10-09 D2] | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | v zmysle sadzobníka | Dodatok k Flotilovej poistnej zmluve KASKO - zmena výšky poistného |
19.8.2021 | Zmluva o spolupráci | [99-10-21] | BE COOL, s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí L´ETAPE SLOVAKIA by Tour de France 2021 |
18.8.2021 | Zmluva o dielo | [98-50-21] | Supra Technology s.r.o. | 61.559,10 EUR bez DPH | Rekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2 |
11.8.2021 | Zmluva o dielo | [97-50-21] | ENERGYMONTAGE, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilné filtre, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov |
2.8.2021 | Zmluva o spolupráci | [96-10-21] | Quinta Essentia, s.r.o. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Od Tatier k Dunaju |
4.8.2021 | Rámcová dohoda | [95-40-21] | AK technik, s.r.o. | 44.400,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116824_Z Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel GEESINK |
6.8.2021 | Dodatok k Rámcovej dohode | [88-10-20 D1] | AUTO - IMPEX, spol. s r.o. | 147.950,- EUR bez DPH | Z202018038_Z Servis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov - navýšenie ceny dodatkom č. 1 |
3.8.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | [94-50-21] | MARTIN GmbH. Für Umwelt- und Energietechnik | 82.170,- EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní montážnych služieb |
29.7.2021 | Rámcová dohoda | [93-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 13.900,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116400_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel IVECO |
29.7.2021 | Rámcová dohoda | [92-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 5.969,99 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116399_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel MAN |
29.7.2021 | Rámcová dohoda | [91-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 5.869,99 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116397_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel DAF |
29.7.2021 | Rámcová dohoda | [90-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 8.474,99 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116395_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel SCANIA |
29.7.2021 | Rámcová dohoda | [89-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 58.999,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116393_Z Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel Mercedes Benz, Fuso |
30.7.2021 | Zmluva o spolupráci | [88-10-21] | ŠK pre Radosť o.z. | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Salomon Baba - Kamzík 2021 |
30.7.2021 | Rámcová dohoda | [87-42-21] | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 23.100,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116171_Z Biologicky rozložiteľné a kompostovateľné vrecká |
30.7.2021 | Rámcová dohoda | [86-42-21] | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 22.800,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202116170_Z Zberné nádoby kuchynské BRO |
20.7.2021 | Rámcová dohoda | [85-10-21] | BINS s.r.o. | 17.940,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č.Z202115184_Z Zberné nádoby BRO |
16.7.2021 | Kúpna zmluva | [84-10-21] | DANUBIASERVICE, a.s. | 34.000,- EUR bez DPH | Nákup osobného motorového vozidla |
16.7.2021 | Rámcová dohoda | [83-40-21] | EKOBAL, s.r.o. | 99.800,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202115177_Z Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel FAUN |
16.7.2021 | Rámcová dohoda | [82-40-21] | EKOBAL, s.r.o. | 9.990,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202115179_Z Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel ROSSI a KOBIT |
20.7.2021 | Rámcová mandátna zmluva | [81-10-21] | RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. | 65,- EUR bez DPH/hodina | Právne služby |
19.7.2021 | Kúpna zmluva | [80-50-21] | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 114,- EUR bez DPH/tona | Mleté biele nehasené vápno CaO |
2.6.2021 | Zmluva o spolupráci | [79-10-21] | PUNKT, občianske združenie | v zmysle Čl. III. | OLO ako partner na podujatí Dobrý trh |
25.6.2021 | Rámcová dohoda | [78-10-21] | Lamitec, spol. s r.o. | 19.788,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202113185_Z Kancelárske potreby |
10.6.2021 | Kúpna zmluva | [77-40-21] | Homola spol. s r.o. | 39.000,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202123993_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zdvíhacieho zariadenia s prízdvihom |
10.6.2021 | Dodatok k Licenčnej zmluve | [33-10-04 D11] | SOFTIP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Dodatok č. 11 k zmluve č. 12024322 - Softip Profit Plus - MPP2 - rozšírenie licencie |
23.6.2021 | Kúpna zmluva | [76-43-21] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 5.465,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202112977_Z VKK na prepravu nebezpečných sypkých materiálov |
23.6.2021 | Rámcová dohoda | [75-10-21] | FITTICH ALARM spol. s r.o. | 7.189,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202112832_Z Nákup IP kamier a rekordérov |
21.6.2021 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [74-10-21] | Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. | 30.000,- EUR bez DPH | Služby reklamnej agentúry (informačné kampane) |
21.6.2021 | Zmluva o dielo | [73-50-21] | IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. | 66.000,- EUR bez DPH | Meranie hladiny v bubne kotla K2 |
18.6.2021 | Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy
| [54-40-21_U] | RIZNER s.r.o. | 39.789,99 EUR bez DPH | Ukončenie - Kúpna zmluva č. Z20215588_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zvíhacieho zariadenia s prízdvihom
|
10.6.2021 | Zmluva o spolupráci
| [3-2021] | CMT Group s.r.o. | | Zmluva o spolupráci pri zbere, preprave a odovzdaní odpadu - 20 01 25 jedlé oleje a tuky |
9.6.2021 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
| [126-10-20 D2] | BOZPO, s.r.o. | 142.155,- EUR bez DPH | Poskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov - úprava v Prílohe č. 2.1 |
2.6.2021 | Rámcová dohoda
| [72-10-21] | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | | spolupráca s BKIS - podujatia OLO |
3.6.2021 | Rámcová dohoda | [71-10-21] | X logistics, s.r.o. | 14.660,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202111109 Tablety a príslušenstvo |
10.5.2021 | Licenčná zmluva | [33-10-04 D10] | SOFTIP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Dodatok č. 10 k zmluve č. 12024322 - Softip Human Resources - rozšírenie licencie |
3.6.2021 | Zmluva o spolupráci | [70-13-21] | Human Health Institute | v zmysle Článku III. | OLO ako partner na podujatí Zaži čisté rieky |
3.6.2021 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | [69-50-21] | HEMAK s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 k zmluve | Automatizovaný systém váženia |
25.5.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [67-50-21] | Brenntag Slovakia s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Dodávka kyseliny soľnej, hydroxidu sodného, kyseliny sírovej a kyseliny citrónovej |
28.5.2021 | Poistná zmluva | [68-10-21] | PREMIUM Insurance Company Limited, Colonnade Insurane S.A. | 26.940,- EUR/ročne | Poistná zmluva č. 1120000508 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti |
25.5.2021 | Dodatok k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve | [14-50-20 D1] | ELSO-b, s.r.o. | | Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve - predĺženie doby trvania |
27.5.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb | [32-10-17 D2] | Bratislavská recyklačná s.r.o. | | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri spracovaní odpadu - papier a plasty (BOZP) |
21.5.2021 | Servisná zmluva | [66-10-21] | Peter Grečko - RYS | 416,- EUR bez DPH mesačne, fin. rámec do 7.492,- EUR bez DPH | Zmluva č. APS/38-13/2020 o servisnej starostlivosti k autonómnemu prístupovému systému (APS) a podmienkach bezpečnosti jeho prevádzky |
24.5.2021 | Rámcová dohoda | [65-13-21] | Združenie EBA - Kobera NAD | 1.134.300,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda o zhodnotení biologicky rozložiteľného odpadu |
12.5.2021 | Rámcová dohoda | [64-10-21] | Avris Consulting, s.r.o. | 39,85 EUR bez DPH/človekohodina | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb zodpovednej osoby |
12.5.2021 | Dodatok k rámcovej dohode | [17-13-21 D1] | JV INTERSAD, spol. s r.o. | 72.433,- EUR bez DPH | Úprava finančného rámca |
11.5.2021 | Rámcová dohoda | [63-13-21] | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | fin. rámec 30.000,- EUR bez DPH | Poradenské služby pre verejné obstarávanie |
23.4.2021 | Rámcová dohoda | [62-40-21] | PARAPETROL a.s. | 108.400,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20217295_Z Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny |
5.5.2021 | Rámcová dohoda | [61-42-21] | SWM Group a.s. | 161.040,- EUR bez DPH/6.600kusov | Rámcová dohoda č. Z20218329_Z Čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad |
4.5.2021 | Dohoda o ukončení | [35-43-21 U] | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | | Dohoda o ukončení - Kúpna zmluva č. Z20215532_Z VKK vhodný na prepravu nebezpečných sypkých materiálov |
15.4.2021 | Rámcová dohoda | [60-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 21.700,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216782_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - II. časť DAF, IVECO, PRÍVESY |
15.4.2021 | Rámcová dohoda | [59-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 16.300,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216783_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - III. časť MAN |
15.4.2021 | Rámcová dohoda | [58-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 4.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216786_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - IV. časť SCANIA |
15.4.2021 | Rámcová dohoda | [57-40-21] | LKW-SERVIS Valovič, s.r.o. | 20.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216787_Z Opavy na spevnenie podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov a špeciálnych náhradných dielov - V. časť |
15.4.2021 | Rámcová dohoda | [56-40-21] | MARI CARS s.r.o. | 78.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216781_Z Servis podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov - I. časť FUSO, Mercedes |
26.3.2021 | Kúpna zmluva | [55-40-21] | RIZNER s.r.o. | 4.549,99 EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20215589_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zvíhacieho zariadenia s doplnkami |
26.3.2021 | Kúpna zmluva | [54-40-21] | RIZNER s.r.o. | 39.789,99 EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20215588_Z Strojno-technické vybavenie a náradie pre autodielňu - I. časť dodanie zvíhacieho zariadenia s prízdvihom |
3.5.2021 | Rámcová zmluva | [53-50-21] | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Rámcová zmluva o nájme lešenia vrátane montáže a demontáže lešenia |
28.4.2021 | Rámcová dohoda | [52-10-21] | XEVOS Solutions s.r.o. | 16.140,- EUR bez DPH/165 ks | Nákup licencií platformy Microsoft 365 |
27.4.2021 | Rámcová zmluva | [24-50-21 D1] | ROPA Slovakia s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku | čpavková voda |
21.4.2021 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [51-50-21] | DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. | 50.816,82 EUR bez DPH | Armatúry Welland&Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a ND pre armatúry |
21.4.2021 | Rámcová dohoda | [50-10-21] | NABIMEX, s.r.o. | 5.899,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20217051_Z Nákup kancelárskych stoličiek |
8.4.2021 | Licenčná zmluva | [k 33-10-04 D9] | SOFTIP, a.s. | | Dodatok č. 9 k Licenčnej zmluve č. 12024322 Ukončenie používateľského práva pre modul SOFTIP PROFIT PLUS - Nákup |
21.4.2021 | Rámcová dohoda | [49-13-21] | FCC Slovensko, s.r.o. | 4 690 000 € bez DPH | Rámcová dohoda o skládkovaní odpadu |
19.4.2021 | Zmluva | [48-13-21] | MFF Eko, s.r.o. | 500,- EUR bez DPH | Zmluva o vykonaní reklamy na podujatí Ekotopfilm - Envirofilm |
20.4.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [47-40-21] | AUTO - IMPEX, spol. s r.o. | 180.800,- EUR bez DPH | Špeciálne zberové vozidlá s lineárnym lisovaním určených na odvoz KO s celkovou hmotnosťou do 9t |
15.4.2021 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | [46-50-21] | Kovoprojekta Brno a.s. | 47.500,- EUR bez DPH | Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO - linky K3 a K2 - odborná, technická, tvorivá a iná činnosť |
16.4.2021 | Rámcová dohoda | [k 12-40-21 D1] | EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. | 6.389,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20211070_Z Výmena a oprava auto skiel nákladných motorových vozidiel |
12.4.2021 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [45-10-21] | Ing. Peter Michálek | 33,- EUR / hod. | Služby a činnosti súvisiace s aktualizáciami, úpravami a rozvojom informačného systému SOFTIP |
13.4.2021 | Rámcová dohoda | [44-13-21] | PURA, spol. s r.o. | 57.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216643_Z Zneškodnenie objemného odpadu |
8.4.2021 | Zmluva o dielo | [k 134-10-20 D1] | FBT Slovakia s.r.o. | Naviac práce v hodnote 872,53 EUR bez DPH | Opláštenie budovy - oceľová hala Jeseník |
16.3.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP | [k 126-10-20 D1] | BOZPO, s.r.o. | 142.155,- EUR bez DPH | Poskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov - oprava textu v Prílohe č. 1 |
31.3.2021 | Rámcová dohoda | [43-10-21] | Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier | 5.685,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20215779_Z Čistiace prostriedky |
9.4.2021 | Rámcová dohoda | [42-10-21] | IRDistribution, a.s. | 25.250,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20216238_Z Mobilné telefóny |
24.3.2021 | Rámcová dohoda | [41-10-21] | JURIGA spol. s r.o. | 29.099,98 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20215229_Z Originálne tonery a tonerové náplne |
24.3.2021 | Rámcová dohoda | [40-40-21] | A.R.S. spol. s r.o. | 79.999,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20215116_Z Zabezpečenie služieb pneuservisu |
1.4.2021 | Rámcová dohoda | [39-13-21] | Bittner print s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 Dohody | Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových a grafických služieb |
29.3.2021 | Zmluva o výpožičke | [37-13-21] | Hlavné mesto SR Bratislava | bezodplatne | Hnuteľné veci v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy |
22.3.2021 | Zmluva o spolupráci | [36-10-21] | SENSONEO j. s a. | bezodplatne | Spolupráca pri testovaní a vývoji komplexného systému riadenia a správy zvozovej činnosti |
26.3.2021 | Kúpna zmluva | [35-43-21] | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 3.800,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20215532_Z VKK vhodný na prepravu nebezpečných sypkých materiálov |
16.3.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [34-40-21] | Ak technik, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 zmluvy | Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel |
18.3.2021 | Zmluva | [33-50-21] | EBA, s.r.o. | 217.605,- EUR bez DPH | Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu - tuhý odpad z čistenia plynov - popolček |
25.2.2021 | Zmluva o dodávke papiera | [32-13-21] | RZ pri MŠ Tabaková 10 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
17.3.2021 | Zmluva o dielo | [31-15-21] | Supra Technology s.r.o. | 12.090,- EUR bez DPH | Vyhotovanie PD "Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne" |
15.3.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [30-40-21] | MARI CARS s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 zmluvy | ND na podvozky nákladných motorových vozidiel |
11.3.2021 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [29-50-21] | DriveTech, spol. s r.o. | 185.347,- EUR bez DPH | Prevodovky FLENDER - diagnostika, servis, opravy, dodávka ND a nákup nových prevodoviek |
25.2.2021 | Rámcová dohoda | [28-50-21] | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 44.800,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20213248_Z Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie, záchytných jímok |
9.3.2021 | Zmluva o dielo | [27-15-21] | RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. | 56.960,- EUR bez DPH | Nákup mobilných šatní a ordinácie |
26.2.2021 | Rámcová dohoda | [26-10-21] | Martin Gall - MG COMP | 52.999,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20213241_Z Nákup informačných a komunikačných technológií IKT |
26.2.2021 | Kúpna zmluva | [25-10-21 D1] | MORAtechnik, s.r.o. | 10.079,- EUR bez DPH | Dodatok č. 1 ku KZ č. Z20212635_Z Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče |
18.2.2021 | Kúpna zmluva | [25-10-21] | MORAtechnik, s.r.o. | 10.079,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20212635_Z Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče |
26.2.2021 | Rámcová zmluva | [24-50-21] | ROPA Slovakia s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 | čpavková voda |
3.3.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [23-55-21] | Reca Slovensko s.r.o. | 5 188,- EUR bez DPH | pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1 |
3.3.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [22-55-21] | Habilis Steel spol. s r.o. | 22 466,54 EUR bez DPH | pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1 |
1.3.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [21-40-21] | HANES Slovakia, s.r.o. | 2.013.000,- EUR bez DPH | Špeciálne zberové vozidlá s lineárnym lisovaním určených na odvoz KO s celkovou hmotnosťou do 26t s pohonom na CNG |
19.2.2021 | Rámcová dohoda | [20-13-21] | FCC Slovensko, s.r.o. | 18.525,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20212394_Z Zneškodnenie stavebného odpadu |
24.2.2021 | Zmluva o dodávke papiera | [19-13-21] | Združenie rodičov Materská škola Švantnerova | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
23.2.2021 | Zmluva o dodávke papiera | [18-13-21] | Materská škola - Óvoda | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
18.2.2021 | Rámcová dohoda | [17-13-21] | JV INTERSAD, spol. s r.o. | 66.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20212602_Z Zhodnotenie BRO |
5.2.2021 | Dohoda o spolupráci | [16-10-21] | Bratislavský samosprávny kraj | v zmysle Čl. III dohody | Zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnej diagnostiky infekčného respiračného ochorenia COVID-19 |
3.2.2021 | Kúpna zmluva | [15-41-21] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 33.200,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20211190_Z Mobilné lisovacie kontajnery hákové |
29.1.2021 | Rámcová dohoda | [14-15-21] | Moonid s.r.o. | 26.200,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z2021824_Z Hygienické prostriedky |
29.1.2021 | Kúpna zmluva | [13-40-21] | WARGAS s.r.o. | 9.430,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z2021821_Z Dielenský vozík s náradím vhodný do dielní |
29.1.2021 | Rámcová dohoda | [12-40-21] | EUROP-AUTOSKLO BA, s.r.o. | 6.389,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20211070_Z Výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel |
26.1.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [11-43-21] | HYCA s.r.o. | 305.300,- EUR bez DPH | Vozidlá - hákové nosiče slúžiace na prepravu VKK |
26.1.2021 | Kúpna zmluva | [10-42-21] | HANES Slovakia, s.r.o. | 221.000,- EUR bez DPH | Vozidlo - umývačka slúžiaca na mobilné umývanie zberných nádob KO |
20.1.2021 | Rámcová dohoda | [9-40-21] | KRPA Slovakia spol. s r.o. | 5.480,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z2021221_Z Biele samolepiace polyesterové nálepky formátu A5 |
22.1.2021 | Zmluva | [8-10-21] | Wolters Kluwer s.r.o. | v zmysle Čl. III zmluvy | Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI |
19.1.2021 | Zmluva o dielo - dodatok | [115-10-20 D1] | Sabrosa s.r.o. | Naviac práce v hodnote 1.020,- EUR bez DPH | Rekonštrukcia bufetu ZEVO |
21.1.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [7-55-21] | FERART s.r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 | pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1 |
21.1.2021 | Rámcová kúpna zmluva | [6-55-21] | Habilis Steel spol. s r.o. | v zmysle Prílohy č. 2 | pracovné náradie v zmysle Prílohy č. 1 |
15.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | [5-50-21] | SLOVNAFT, a.s. | v zmysle prílohy č. 1 zmluvy | Zmluva č. 0765699/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s. |
20.1.2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | [4-15-21] | Stredoslovenská energetika, a.s. | | Dodávka elektriny |
18.1.2021 | Rámcová dohoda | [3-40-21] | REDOX, s.r.o. | 50.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202157_Z Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO II. |
18.1.2021 | Rámcová dohoda | [2-40-21] | REDOX, s.r.o. | 50.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202156_Z Prenájom vozidiel na zber a odvoz ZKO I. |
15.1.2021 | Zmluva o dielo | [101-10-20 D1] | FBT Slovakia s.r.o. | Naviac práce v hodnote 7.468,26 EUR bez DPH | Zateplenie objektu dielne a kotolne |
13.1.2021 | Rámcová dohoda | [1-13-21] | A-Z STAV, s.r.o. | 109.195,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202115_Z Zhodnotenie drobného stavebného odpadu |
30.12.2020 | Dodatok k Poistnej zmluve | [67-10-19-D1] | UNIQA poisťovňa, a.s. | Ročné poistné vo výške 76.348,08 EUR | Poistná zmluva č. 8001060596 - PZP |
30.12.2020 | Dodatok k Poistnej zmluve | [2-10-15-D5] | Colonnade Insurance S.A. | Ročné poistné vo výške 204.236,- EUR | Poistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky |
24.4.2017 | Dodatok k Poistnej zmluve | [2-10-15-D1] | Colonnade Insurance S.A. | Ročné poistné vo výške 290.716,- EUR | Poistná zmluva č. 9369086215 - poistenie majetku, lomu strojov a poistenie prerušenia prevádzky |
29.12.2020 | Rámcová dohoda | [92-10-20-D1] | Datacomp s.r.o. | navýšenie celkovej max. ceny o 950,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda Z202018347_Z Mobilné telefóny |
30.12.2020 | Rámcová dohoda | [35-50-20] | FEVAKO spol. s r.o. | 24.987,60 EUR bez DPH | Poradenské služby pre zariadenie na energetické využitie odpadov |
21.12.2020 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | [148-10-20] | Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. | podľa Čl. II tejto Zmluvy | Právne služby |
21.12.2020 | Kúpna zmluva | [147-10-20] | KASON, s.r.o. | 5.264,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202033532_Z Priemyselné zobrazovacie jednotky pre operátorské pracoviská |
22.12.2020 | Zmluva o dielo | [34-50-20] | Siemens s.r.o. | 46.942,- EUR bez DPH | Výmena rozvádzača, ochrán a budiaceho zariadenia turbogenerátora |
18.12.2020 | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | [1-50-93_U] | FEVAKO s. r.o. | | Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme dielenských a iných priestorov ZEVO |
16.12.2020 | Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu | [15-50-04_U] | FEVAKO s. r.o. | | Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo 15-50-04 - čistenie a upratovanie kotlov K1, K2 a priľahlého priestoru |
14.12.2020 | Rámcová dohoda | [145-10-20] | Stredoslovenská energetika, a.s. | | Dodávka elektrickej energie |
11.12.2020 | Rámcová dohoda | [31-10-20 D1] | Martin Gall - MG Comp | navýšenie celkovej max. ceny o 7.020,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20204709_Z Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva |
11.12.2020 | Rámcová dohoda | [44-10-19 D1] | ENEX consulting, s.r.o. | navýšenie fin. limitu o sumu 2.999,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti environmentu, najmä nakladania s odpadmi |
3.12.2020 | Dohoda | [143-10-20] | CONCORDE spol. s r.o. | bezodplatne | Dohoda o zabezpečení bezodplatných služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním |
24.11.2020 | Rámcová dohoda | [142-10-20] | PROVECTUS s.r.o. | 15.688,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202030542_Z Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení |
11.11.2020 | Rámcová dohoda | [140-10-20] | MET Slovakia, a.s. | 69.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202028230_Z Zemný plyn |
30.11.2020 | Servisná zmluva Mercedes-Benz Complete č. SK20179 | [7-20-11 D6]
| Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. | v zmysle § 4 Zmluvy | servisné výkony - údržba, opravy, ND |
30.11.2020 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [33-50-20] | DIAGO SF, s.r.o. | 196.371,81 EUR bez DPH | Hydraulika - Diagnostika, servis, opravy a dodávka ND |
1.12.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb SLA20S.1.1. | [141-10-20] | Q 4 U, spol. s r.o. | finančný rámec do 8.000,- EUR bez DPH | Prepojenie software-u X Station - Softip - PHM monitoring |
19.11.2020 | Rámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu | [10-10-20 D1]
| EBA, s.r.o. | 28,60 EUR bez DPH/tona | Rámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu |
26.11.2020 | Zmluva o vykonaní reklamy | [139-10-20]
| MFF Eko, s.r.o. | 2.000,- EUR bez DPH | Partner na podujatí Ekotopfilm, Envirofilm |
20.11.2020 | Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných služieb | [138-10-20] | Reclay Slovensko, s.r.o. | 1.500,- EUR bez DPH | reklama a propagácia objednávateľa na podujatí "Deň odpadového hospodárstva" |
16.11.2020 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci | [2-10-20 D1] | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacov + 250,- EUR bez DPH za backup | Cloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky - zvýšenie mesačného poplatku o backup pripojenie |
13.12.2019 | Poistná zmluva | [67-10-19] | UNIQA | 107.207,88 EUR bez DPH | PZP zodpovednosti za škodu |
25.08.2009 | Poistná zmluva | [25-10-09] | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | v zmysle sadzobníka | Flotilová poistná zmluva KASKO |
18.11.2020 | Zmluva o dielo | [32-50-20] | Elektrosystem AM, spol. s r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Demontáž poškodených a nefunkčných elektrických ohrevov tkaninových filtrov a montáž nových eletkrických ohrevov pre tri komory filtrov (tri sety), kotol K1 - komora 12 a 13, kotol K2 - komora 13 |
13.11.2020 | Kúpna zmluva | [137-10-20] | Softwarepro PS, s.r.o. | 24.929,- EUR bez DPH | Nákup licencií Microsoft |
13.11.2020 | Zmluva o dielo | [134-10-20] | FBT Slovakia s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 zmluvy | Opláštenie budovy - oceľová hala Jeseník |
12.11.2020 | Rámcová dohoda | [136-10-20] | MARI CARS s.r.o. | 32.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202028559 Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel značky Geesink Variopress a dodanie náhradných dielov |
12.11.2020 | Rámcová dohoda | [135-10-20] | MARI CARS s.r.o. | 19.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202028568 Servis špeciálnych nadstavieb motorových vozidiel Rossi a Kobit Variopress a dodanie náhradných dielov |
11.11.2020 | Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode | [35-10-20 D2] | HM SR BA a DANUBIASERVICE | v zmysle rámcovej dohody | nákup motorových vozidiel |
2.11.2020 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK | [133-10-20] | Spoločenstvo vlastníkov bytov SILEVKA | 6.462,50 EUR | Poskytnutie finančného príspevku |
10.11.2020 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [31-50-20]
| SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. | 8.689,80 EUR bez DPH | Profylaktický servis na zariadeniach riadiaceho systému turbogenerátora + ND |
10.11.2020 | Rámcová zmluva o dielo | [132-10-20]
| M KREO studio, s.r.o. | 17.784,- EUR bez DPH | Firemné interné noviny |
3.11.2020 | Rámcová dohoda | [131-10-20]
| DEKRA Slovensko s.r.o. | 10.620,- EUR bez DPH | Technické a emisné kontroly |
28.10.2020 | Rámcová zmluva o dielo | [130-10-20] | TZB Technológie, s.r.o. | 19.504,00 EUR bez DPH | Obsluha, servis vrátane ND a pravidelné odborné prehliadky v nízkotlakových plynových kotolniach |
30.10.2020 | Rámcová dohoda | [129-10-20] | HYCA s.r.o. | 29.998,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202026620_Z - Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej skúšky a vystavenia príslušných dokladov a dodanie ND |
30.10.2020 | Rámcová dohoda | [128-10-20] | REDOX SERVICES, s.r.o. | 98.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202026628_Z - Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel Faun Variopress a Rotopress a dodanie ND |
23.10.2020 | Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy | [125-10-20_U] | Softwarepro PS, s.r.o. | | Kúpna zmluva č. Z202025277_Z Nákup licencií Microsoft - dohoda o ukončení |
27.10.2020 | Kúpna zmluva | [127-10-20] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 12.000,- EUE bez DPH | Zmluva č. Z202026886_Z Ekokontajner - mobilný sklad s havarijnou nádržou |
28.10.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP | [126-10-20] | BOZPO, s.r.o. | 142.155,- EUR bez DPH | Poskytovanie preventívnych a ochranných služieb a bezpečnostnotechnických služieb, výchova a vzdelávanie zamestnancov |
21.10.2020 | Kúpna zmluva | [125-10-20] | Softwarepro PS, s.r.o. | 16.000,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202025277_Z Nákup licencií Microsoft |
2.10.2020 | Darovacia zmluva | [124-10-20] | RZ pri MŠ Linzbothova | 150,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
12.10.2020 | Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy | [123-10-20_U] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | | Zmluva č. Z202023115_Z Ekokontajner - mobilný sklad s havarijnou nádržou - dohoda o ukončení |
8.10.2020 | Kúpna zmluva | [123-10-20] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 1,- EUR bez DPH | Zmluva č. Z202023115_Z Ekokontajner - mobilný sklad s havarijnou nádržou |
20.10.2020 | Dohoda o urovnaní | [122-10-20] | Siemens Energy, s.r.o. | v zmysle dohody | Dohoda o urovnaní oprava turbíny |
2.10.2020 | Zmluva o spolupráci | [121-10-20] | Hlavné mesto SR Bratislava | v zmysle čl. 2 zmluvy | Spolupráca na príprave a realizácii podujatia Mestský bazár |
7.10.2020 | Zmluva o výpožičke | [120-10-20] | IKEA Bratislava, s.r.o. | | bezplatná výpožička vybavenia pre realizáciu Mestského bazára KOLO n.o. |
7.10.2020 | Zmluva o dielo a licenčná zmluva | [119-10-20] | TelCore, s.r.o. | 5.000,- EUR s DPH | vývoj web aplikácie podľa zadania objednávateľa |
6.10.2020 | Dodatok k zmluve o účte | [118-10-20] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | | dodatok k zmluve o účte - podmienky zverejňovania zostatkov na účte |
6.10.2020 | Dodatok k zmluve o účte | [117-10-20] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | | dodatok k zmluve o účte - transparentný účet |
6.10.2020 | Dodatok k rámcovej dohode o poskytovaní služieb | [35-10-19 D1] | APUEN AKADÉMIA | finančný rámec do 33.000,- EUR bez DPH | služby v oblasti verejného obstarávania - dodatok č. 1 úprava finančného rámca |
5.10.2020 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [30-50-20] | MOUDER s.r.o. | 155.771,78 EUR bez DPH | Oprava drviča nadrozmerného odpadu na ZEVO |
23.9.2020 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodných certifikátov | [116-10-20] | Disig, a.s. | v zmysle zmluvy a dodatku | Poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
25.8.2020 | Dodatok k Flotilovej poistnej zmluve | [25-10-09 D1] | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | v zmysle zmluvy a dodatku | Dodatok č. 1 k zmluve, v zmysle zmien v bode 1. a 2. tohto dodatku |
28.9.2020 | Zmluva o dielo | [115-10-20] | Sabrosa s.r.o. | 28.013,24 EUR bez DPH | Rekonštrukcia bufetu ZEVO |
28.9.2020 | Zmluva o balíkovom účte | [114-10-20] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | | Vedenie bežného účtu pre neziskový sektor KOLO n.o. |
28.9.2020 | Dodatok k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve | [20-50-20 D1] | GODUR, s.r.o. | 78.579,35 EUR bez DPH | Gumené dopravníkové pásy a stieračová guma a ich prípadná výmena - dodatok č. 1 zmena príloh č. 1 a 2 |
25.9.2020 | Zmluva o spolupráci | [113-10-20] | Human Health Institute | 1,- EUR | Partner na podujatí Zaži čisté rieky |
16.9.2020 | Zmluva o spolupráci | [112-10-20] | Upracme Slovensko, o.z. | 1,- EUR | Partner na podujatí Svetový čistiaci deň 2020 |
17.9.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | [111-10-20] | ISPER Slovakia, s.r.o. | 59,- EUR bez DPH/mesačne; inštalácia 100,- EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní prístupu do siete Internet |
14.9.2020 | Zmluva o vykonaní reklamy | [110-10-20] | MFF Eko, s.r.o. | 2.000,- EUR bez DPH | Partner na podujatí Ekotopfilm, Envirofilm |
17.9.2020 | Zmluva o spolupráci | [109-10-20] | Hlavné mesto SR Bratislava | 1,- EUR | Partner na podujatí Naše mesto 2020 |
14.9.2020 | Zmluva o spolupráci | [108-10-20] | PUNKT, občianske združenie | 1,- EUR | Partner na podujatí Dobrý trh |
11.9.2020 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [29-50-20] | ACP AuComp, s.r.o. | 41.405,30 EUR bez DPH | Náhradné diely k riadiacemu systému Mitsubishi na CHÚV |
9.9.2020 | Zmluva o dielo | [28-50-20] | ACP AuComp, s.r.o. | 29.395,00 EUR bez DPH | Dodanie kremíkomera na meranie SiO2, inštalácia, montáž |
8.9.2020 | Zmluva o dielo | [27-50-20] | ABB, s.r.o. | 35.629,20 EUR bez DPH | Výmena frekvenčných meničov značky "Siemens" |
3.9.2020 | Rámcová mandátna zmluva | [107-10-20] | Ing. Peter Brestovanský - LAZY RUN | 4.900,- EUR fin. rámec | poradenstvo v oblasti opätovného využitia odpadov a cirkulárnej ekonomiky |
25.6.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [106-10-20] | Súkromná materská škola Vavilovova 18 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
3.9.2020 | Rámcová zmluva o dielo | [26-50-20] | Supra technology s.r.o. | 37.920,- EUR bez DPH | Servis, diagnostika, opravy ručných uzatváracích armatúr, poistných ventilov a odvádzačov kondenzátu v súvislosti s technologickými zariadeniami objednávateľa |
2.9.2020 | Darovacia zmluva | [105-10-20] | Rodičovské združenie pri ZŠ Lachova 1 | 100,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
25.6.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [104-10-20] | OZ pri ZŠ Pankúchova | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | Výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
3.9.2020 | Darovacia zmluva | [103-10-20] | ValeDad s.r.o. | 500,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
2.9.2020 | Zmluva o balíkovom účte | [102-10-20] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | | Zmluvy k bankovému účtu pre KOLO n.o. |
28.8.2020 | Zmluva o dielo | [101-10-20] | FBT Slovakia s.r.o. | 168.547,75 EUR bez DPH | Zateplenie objektu dielne a kotolne |
25.8.2020 | Kúpna zmluva
| [99-10-20] | Z + M servis, a.s. | 3.695,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202019522 Multifunkčná tlačiareň, tonery |
28.8.2020 | Zmluva o spolupráci
| [100-10-20] | Dunajská 31, s.r.o. | 1,- EUR | Partner na podujatí Plávanie cez Dunaj - Trans Danube Swim 2020 |
24.8.2020 | Zmluva o dielo
| [25-50-20] | ERBY- STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 22.800,- EUR bez DPH | Statický posudok o stave konštrukcie Zásobného sila na nebezpečný odpad |
25.8.2020 | Zmluva o spolupráci
| [98-10-20]
| KULTURISE, s.r.o. | 1,- EUR | Partner na podujatí UPRISING Wakelake EDITION |
18.8.2020 | Darovacia zmluva
| [97-10-20] | STRABAG, s.r.o. | 1.000,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
18.8.2020 | Darovacia zmluva
| [96-10-20] | ZŠ Ostredková 14 | 300,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
17.8.2020 | Darovacia zmluva
| [95-10-20] | ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 | 300,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
14.8.2020 | Darovacia zmluva
| [94-10-20] | Spojená škola internátna Svrčia 6 | 1.400,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
18.8.2020 | Zmluva o dielo | [24-50-20] | FEVAKO, spol. s r.o. | fin. rámec do 125.000,- EUR bez DPH | Údržba a oprava kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas jesennej odstávky ZEVO |
14.8.2020 | Darovacia zmluva | [93-10-20] | ZŠ Beňovského 1 | 150,- EUR | Finančný dar v rámci projektu OLOMÁNIA |
12.8.2020 | Rámcová dohoda | [92-10-20] | Datacomp s.r.o. | 10.450,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda Z202018347_Z Mobilné telefóny |
13.8.2020 | Rámcová kúpna zmluva | [91-10-20] | BINS s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy | Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby |
13.8.2020 | Rámcová kúpna zmluva | [90-10-20] | Zoltán Berner | v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy | Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby |
31.7.2020 | Kúpna zmluva | [23-50-20] | ecorec Slovensko, s.r.o. | 8.200,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva na kalorimeter |
5.8.2020 | Kúpna zmluva | [89-10-20] | KATIS s.r.o. | 12.780,- EUR bez DPH | Náhradné diely na kontajnery a zberné nádoby |
7.8.2020 | Rámcová dohoda | [88-10-20] | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 134.500,- EUR bez DPH | Servis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov |
7.8.2020 | Zmluva o spolupráci | [87-10-20] | Quinta Essentia, s.r.o. | 1,- EUR | Partner na podujatí Od Tatier k Dunaju 2020 |
1.7.2020 | Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytovaní archivačných služieb a správy registratúry vyhradená chránenej dielni | [40-10-18_U] | Document Management Services s.r.o. - Chránená dielňa | | Služby CRS, služby Automatizovanej správy registratúry - dohoda o ukončení |
6.8.2020 | Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov | [86-10-20] | BOZPO, s.r.o. | | Dohoda o podmienkach spracúvania osobných údjaov v súvislosti so zabezpečením Zmluvy o poskytovaní služieb BOZP |
29.7.2020 | Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov | [85-10-20] | Up Slovensko, s.r.o. | | Dohoda o podmienkach spracúvania osobných údajov v súvislosti so zabezpečením stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet |
29.7.2020 | Dodatok k Zmluve o zabezpečení služieb | [37-10-17 D1]
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | v zmysle prílohy č.1 zmluvy | Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov - dodatok č. 1 k zmenám v zmysle platného VZN |
29.7.2020 | Rámcová dohoda | [84-10-20]
| Up Slovensko, s.r.o. | 2.700.086,40 EUR bez DPH | Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet |
29.7.2020 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb | [83-10-20]
| SWAN, a.s. | 31.484,06 EUR bez DPH | Komplexné riešenie VoIP telefónnych služieb |
28.7.2020 | Rámcová dohoda | [82-10-20] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 65.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202016856_Z Mobilné lisovacie kontajnery hákové |
29.7.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | [79-10-20] | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. | 27.955,- EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202016972_Z Skupinová a individuálna výučba anglického jazyka a skupinová výučba nemeckého jazyka pre zamestnancov |
27.7.2020 | Kúpna zmluva | [21-50-20] | Reichspfarrer spol. s r.o. | 14.800,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202016970_Z Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení |
24.7.2020 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [20-50-20]
| GODUR, s.r.o. | 78.579,35 EUR bez DPH | gumené dopravníkové pásy a stieračová guma a ich prípadná oprava |
15.7.2020 | Zmluva o spolupráci | [81-10-20]
| bratislava-inline, o.z. | 1,- EUR | Partner na podujatí bratislava-inline 2020 |
10.7.2020 | Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní | [80-10-20] | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | | Dodávka elektrickej energie |
8.7.2020 | Licenčná zmluva | [76-10-20] | SOFTIP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy | Licenčná zmluva č. 30220053 Evidencia zmlúv a objednávok SOFTIP PROFIT PLUS |
8.7.2020 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | [1-10-20 D1] | Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. | 14.999,- bez DPH finančný rámec | právne služby a právne poradenstvo v oblasti uzatvárania kolektívnych zmlúv - zvýšenie finančného rámca |
10.7.2020 | Kúpna zmluva | [22-50-20] | Reichspfarrer spol. s r.o. | 7.892,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202015127_Z Dodávka náhradného elektrického ohrevu a príslušenstva v priemyselnom vyhotovení |
10.7.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | [78-10-20] | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 421.180,80 EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202015020_Z Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov |
7.7.2020 | Rámcová dohoda | [77-10-20] | AUTO ROTOS s.r.o. | 14.800,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202014393_Z Servis motorových vozidiel |
8.7.2020 | Rámcová dohoda - Kúpna zmluva | [75-10-20] | Zoltán Berner | 532.005,- EUR bez DPH | Zberné nádoby |
3.7.2020
| Dohoda o ukončení | [74-10-20_U] | ALL SECURITY, s.r.o. | 313.000,- EUR bez DPH | Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202013628 Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov |
1.7.2020
| Zmluva o poskytovaní služieb | [73-10-20] | BOZPO, s.r.o. | 695,- EUR bez DPH/ mesiac | Poskytovanie bepečnostnotechnickej služby |
25.6.2020
| Zmluva o dodávke papiera | [148-10-21] | RZ pri MŠ Latorická | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
25.6.2020
| Zmluva o dodávke papiera | [144-10-20] | MŠ Vláčik pri Diagnostickom centre | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
29.6.2020
| Rámcová mandátna zmluva | [72-10-20] | RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. | 69,- EUR bez DPH/hodina | Poskytovanie právneho poradenstva |
29.6.2020
| Zmluva o poskytovaní právnych služieb | [71-10-20] | White & Case s.r.o. | Fin. rámec 65.000,- EUR bez DPH | Poskytovanie právnych služieb najmä v súvislosti s obchodnou činnosťou Objednávateľa |
29.6.2020
| Rámcová kúpna zmluva | [19-50-20] | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 107,- EUR bez DPH/tona | Mleté biele (nehasené) vápno - CaO |
29.6.2020
| Rámcová zmluva o poskytovaní odborného poradenstva | [70-10-20] | Občianske združenie "punkt" | 30,- EUR bez DPH/hodina | Rámcová zmluva o poskytovaní odborného poradenstva v oblasti cirkulárnej ekonomiky - budovanie re-use centier |
26.6.2020
| Dohoda o ukončení | [69-10-20_U] | DRUTECHNA, autodružstvo Bratislava | 14.000,- EUR bez DPH | Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202011751_Z Servis motorových vozidiel |
22.6.2020
| Rámcová zmluva o dielo | [18-50-20] | Hydraulika Petráš, s.r.o. | 95.515,- EUR bez DPH | oprava drapákov na ZEVO |
24.6.2020
| Rámcová zmluva o dielo | [17-50-20] | YTS Slovakia s.r.o. | 85.454,- EUR bez DPH | servisné činosti v súvislosti s technologickými zariadeniami objednávateľa - pravidlený, nepravidelný servis a oprava rotačných strojov |
17.6.2020 | Rámcová dohoda | [69-10-20] | DRUTECHNA, autodružstvo Bratislava | 14.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202011751_Z Servis motorových vozidiel |
17.6.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | [68-10-20] | K-Konrol, spol. s r.o. | 16.900,- EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2025012462_Z Vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok, tlakových skúšok, skúšok tesnosti a skúšok po oprave vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa |
15.6.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | [16-50-20] | Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. | 9.297,- EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202012254_Z Vykonanie opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa |
11.6.2020 | Zmluva o spolupráci | [67-10-20] | INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. | 1,- EUR | Partner na podujatí Tyršák 2020 - Mestská pláž - poskytnutie zberných nádob a odvoz odpadu |
5.6.2020 | Kúpna zmluva | [15-50-20] | Siemens, s.r.o. | 32.385,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z202011293_Z Dodávka nových digitálnych ochrán generátora vrátane centrálnej jednotky budiaceho systému |
28.5.2020 | Rámcová dohoda | [66-10-20] | LOGNIS s.r.o. | 17.690,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z202010835_Z Nákup licencií platformy Microsoft 365 |
4.6.2020 | Zmluva o spolupráci | [65-10-20] | OZ Za našu vodu | 1,- EUR | Partner na podujatí Zaži čistý Dunaj - Clean Danube Experience - poskytnutie zberných nádob |
21.5.2020 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK | [64-10-20] | Prvá SVB Zúbekova | 6.462,50 EUR | Poskytnutie finančného príspevku |
1.6.2020 | Poistná zmluva | [63-10-20] | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 10.550,- EUR bez DPH/rok | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti |
1.6.2020 | Poistná zmluva | [63-10-20] | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 10.550,- EUR bez DPH/rok | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti |
1.6.2020 | Rámcová kúpna a servisná zmluva | [14-50-20] | ELSO-b, s.r.o. | 65.558,- EUR bez DPH | servopohony AUMA s príslušenstvom a profylaktická činnosť na servopohonoch |
2.6.2020 | Dohoda o ukončení | [62-10-20 U] | SEGURSA s.r.o. | 350.000,- EUR bez DPH | Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov - Dohoda o ukončení |
30.6.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | [74-10-20] | ALL SECURITY, s.r.o. | 313.000,- EUR bez DPH | Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov |
29.5.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb | [62-10-20] | SEGURSA s.r.o. | 350.000,- EUR bez DPH | Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov |
25.5.2020 | Rámcová kúpna zmluva | [13-50-20] | Brenntag Slovakia s.r.o. | 1,14 EUR/kg bez DPH, fin. rámec 136.800,- EUR bez DPH | Aktívne uhlie/uhlíkatý sorbent |
21.5.2020 | Rámcová dohoda | [61-10-20] | A.R.S. spol. s r.o. | 77.666,67 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20209930_Z Pneuservisné služby pre nákladné vozidlá |
14.5.2020 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb | [60-10-20] | O2 Slovakia, s.r.o. | 45.600,- Eur | mobilné telekomunikačné služby, dátové a doplnkové služby |
15.5.2020 | Rámcová kúpna zmluva | [12-50-20] | Brenntag Slovakia s.r.o. | finančný limit 27 890,- EUR bez DPH | Dodávka kyseliny soľnej technickej 30/33 % a hydroxidu sodného tekutého 47,5 % |
18.5.2020 | Kúpna zmluva | [11-50-20] | TERRASTROJ spol. s r.o. | 43.750,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20209861_Z šmykom riadený nakladač |
13.5.2020 | Zmluvy o dodávke služby | [59-10-20] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | | Zmluva o Elektronickej službe Business24 ; Zmluva o Balíkovom účte; Zmluva o platobnej karte |
6.5.2020 | Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní | [58-10-20] | Hlavné mesto SR Bratislava | - | nákup stravných jednotiek prostredníctvom elektronických stravovacích kariet |
4.5.2020 do 31.12.2022 | Rámcová zmluva | [57-10-20] | Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. | fin. limit 26.280,- EUR bez DPH; 438,- EUR bez DPH/zamestnanec | rekondičné pobyty pre zamestnancov |
26.3.2020 | Kúpna zmluva | [10-50-20] | TERRASTROJ spol. s r.o. | 105.250,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20206095_Z teleskopický manipulátor |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [56-10-20] | RZ pri ZŠ Lachova | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.4.2020 | Rámcová dohoda | [55-10-20] | SWM Group a.s. | 160.991,20 EUR bez DPH/6 598 ks | čistenie a dezinfekcia zberných nádob s objemom 1100 l na komunálny odpad |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [54-10-20] | OZ SRRZ-RZ pri MŠ Hraničiarska | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [53-10-20] | OZ rodičov a priateľov MŠ Piesočná 2 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
24.4.2020 | Zmluva o dielo | [9-50-20] | ENERGYMONTAGE s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Výmena častí dymovodov, napojenia dymovodov na absorbéry |
21.4.2020 | Rámcová dohoda | [52-10-20] | Lamitec, spol. s r.o. | 20.639,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20207432_Z Kancelárske potreby |
22.4.2020 | Rámcová dohoda | [51-10-20] | KORAKO plus, s.r.o. | 79.700,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20207712_Z Osobné ochranné pracovné prostriedky |
26.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [50-10-20] | SRRZ ZŠ Milana Hodžu | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
26.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [49-10-20] | ZŠ Mierová | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
28.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [45-10-20] | ZRPŠ pri MŠ Rádiova | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
28.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [46-10-20] | ZŠ s MŠ M.R.Štefánika | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [47-10-20] | OZ Prokofko | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
25.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [48-10-20] | OZ Priatelia MŠ Javorinská | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
17.4.2020 | Rámcová dohoda | [44-10-20] | PPC TEAM plus s.r.o. a HM SR BA | fin. limit 97.945,- EUR s DPH | rámcová dohoda pre časť zákazky č. 2 Nákup motorových vozidiel "Osobný automobil strednej triedy s hybridným pohonom" |
17.4.2020 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [43-10-20] | Ing. Peter Michálek | fin. rámec 14.850,- EUR/12 mesiacov | služby a činnosti súvisiace s aktualizáciami, úpravami a rozvojom informačného systému SOFTIP |
14.4.2020 | Rámcová mandátna zmluva | [40-10-20] | Darina Ostrolucká | 25,- EUR bez DPH/hod. | Rámcová mandátna zmluva - poskytovanie poradenstva v oblasti marketingu |
8.4.2020 | Rámcová zmluva o dielo | [8-50-20] | VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. | v zmysle prílohy č. 1 | istenie (údržba) zásobníkov a absorbérov |
2.4.2020 | Zmluva na zabezpečenie mobilného zberu komunálnych odpadov | [41-10-20] | ARGUSS, s.r.o. | 43 350,- EUR/36 mesiacov | Mobilný zber a preprava komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok |
1.4.2020 | Rámcová zmluva o dielo | [42-10-20] | DAIKON, s.r.o. | 118 015,20 EUR bez DPH/24 mesiacov | servisné činnosti v súvislosti s technologickými zariadeniami objednávateľa - plynové zariadenia |
1.4.2020 | Rámcová dohoda | [7-50-20] | FCC Slovensko s.r.o. | fin. rámec do 930.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda o skládkovaní odpadu |
31.3.2020 | Rámcová dohoda | [37-10-20] | Todos Bratislava s.r.o. a HM SR BA | fin. limit 287.562,40 EUR s DPH | rámcová dohoda pre časť zákazky č. 1 Nákup motorových vozidiel "Osobný automobil nižšej triedy s hybridným pohonom" |
31.3.2020 | Rámcová dohoda | [38-10-20] | Todos Bratislava s.r.o. a HM SR BA | fin. limit 86.645,46 EUR s DPH | rámcová dohoda pre časť zákazky č. 1 Nákup motorových vozidiel "Osobný automobil SUV 4x4 s hybridným pohonom" |
9.3.2020 | Mandátna zmluva | [39-10-20] | JUSTICIA Legis s.r.o. | 15% z úspešne vymoženej istiny | Mandátna zmluva na vymáhanie splatných peňažných pohľadávok |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [32-10-20] | RZ pri ZŠ Černyševského 8 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [33-10-20] | STRABAG, s.r.o. | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [34-10-20] | Rodinné centrum Krtko o.z. | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
26.3.2020 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [k13-50-17D1] | TERMOSTAV Bratislava | v zmysle prílohy č. 1 | opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 na Spaľovni zmena prílohy č. 1 |
25.3.2020 | Žiadosť o akceptáciu platobných kariet | [36-10-20] | Global Payments s.r.o. | v zmysle zmluvy | prevádzka terminálu SLSP |
17.3.2020 | Rámcová zmluva | [6-50-20] | EBA, s.r.o. | 163,- EUR bez DPH/tona | Rámcová zmluva o uložení nebezpečného odpadu - 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov |
11.3.2020 | Rámcová dohoda | [31-10-20] | Martin Gall - MG Comp | 32.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20204709_Z Notebook, dokovacia stanica, MS Office, taška, klávesnica, optická myš, kábel, batéria,HDMI, monitor, LCD, pevný disk |
5.3.2020 | Zmluva NFP | [1-NFP-2017-D6] | MŽP SR | | zmluva o poskytnutí NFP pre OLO a.s. - dodatok č. 6 |
4.3.2020 | Rámcová zmluva | [5-50-20] | FCC Slovensko s.r.o. | 164,- EUR bez DPH/tona | Rámcová zmluva o uložení nebezpečného odpadu - 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov |
28.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [28-10-20] | MŠ Plickova 16 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
28.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [21-10-20] | ZŠ s MŠ Dubová 1 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
28.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [24-10-20] | Špeciálna ZŠ s MŠ Nevädzová 3 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
28.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [25-10-20] | MŠ Mamy Margity, Pavlovičova 3 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [29-10-20] | OZ "Pre našu školu" Mokrohájska 3 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [22-10-20] | Základná škola Biskupická 1 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [23-10-20] | ZRPŠ MEDZILABA, Medzilaborecká 1 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [26-10-20] | Spojená škola Hálkova 54 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [17-10-20] | Rodičovské združenie pri MŠ Pri kríži 2 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
27.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [19-10-20] | ZŠ s MŠ Vývojová 228 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
26.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [27-10-20] | MŠ Plickova 16 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
25.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [30-10-20] | Súkromná MŠ Wonderland | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
25.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [18-10-20] | Spojená škola internátna Svrčia 6 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
25.2.2020 | Zmluva o dodávke papiera | [20-10-20] | Základná škola Beňovského 1 | 0,055 EUR s DPH/1 kg papiera | výkup vyzbieraného papiera z projektu OLOMÁNIA |
24.2.2020 | Rámcová dohoda | [16-10-20e ] | JURIGA spol. s r.o. | 29.799,99 EUR bez DPH/332 ks | Rámcová dohoda č. Z20203362_Z tonery, tonerové náplne do tlačiarní |
20.2.2020 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK | [14-10-20]" | Spoločenstvo vlastníkov bytov Miletičova 31,33,35 | 6.167,50 EUR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vybudovanie stanovišťa PK alebo PPK |
20.2.2020 | Rámcová dohoda č. Z20202908_Z Zberné nádoby | [13-10-20]" | Zoltán Berner | 79.000,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20202908_Z Zberné nádoby |
17.1.2020 | Rámcová dohoda č. Z2020796_Z Tablet a príslušenstvo | [12-10-20]" | Henrich Sonnenschein - ITSK | 13.776,91 EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z2020796_Z Tablet a príslušenstvo |
17.2.2020 | Rámcová zmluva | [4-50-20]" | ROPA Slovakia s.r.o. | do vyčerpania fin. limitu 102.000,- EUR bez DPH | Čpavková voda (amoniak - vodný roztok) 24-25% |
14.2.2020 | Rámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu | [10-10-20]" | EBA, s.r.o. | 28,60 EUR bez DPH/tona | Rámcová dohoda č. Z20202258_Z Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu |
13.2.2020 | Zmluva o poskytovaní služby | [8-10-20] | B.O.B. Group s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | výkon nepretržitej strážnej služby |
10.2.2020 | Kúpna zmluva č. Z20202194_Z laserová tlačiareň | [11-10-20]" | LASER servis, spol. s r.o. | 402,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20202194_Z laserová tlačiareň |
12.12.2020 | Zmluva o dielo | [17-50-19] | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 11.786,- EUR bez DPH | Inštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynov |
12.12.2020 | Zmluva o poskytnutí užívacích práv | [7-10-20 ] | Wolters Kluver SR s.r.o. | 2.499,- EUR/rok | zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI |
5.2.2020 | Kúpna zmluva | [5 -10-20] | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 40.700,- EUR bez DPH | Mobilné lisovacie kontajnery hákové - CPV 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál |
31.1.2020 | Rámcová zmluva | [3-50-20] | GEOtest Bratislava, spol. s r.o. | v zmysle Rámcovej zmluvy | vykonanie geologicko-prieskumných prác v ZEVO |
30.1.2020 | Rámcová dohoda | [6-10-20e] | AUTEX s.r.o. | 447 ks/11.190,- EUR bez DPH | Oleje a mazivá |
27.1.2020 | Rámcová dohoda | [4-10-20e ] | A-Z STAV, s.r.o. | max. 3 600 ton / 73.700,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z20201234 - Zhodnotenie stavebného odpadu |
20.1.2020 | Zmluva o prebratí odpadu | [2-50-20] | Bratislavská recyklačná s.r.o. | v zmysle zmluvy | spracovanie odpadu v ZEVO |
16.1.2020 | Zmluva o spolupráci | [2-10-20] | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 178.400,- EUR bez DPH/48 mesiacov | Cloudové a IT služby poskytované sekciou informatiky a dátovej politiky |
13.1.2020 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | [3-10-20] | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o; Mazars Slovensko s.r.o.; RVC Senica s.r.o. | v zmysle Rámcovej dohody | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb |
8.1.2020 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | [1-10-20] | Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. | 110,- EUR bez DPH/hodina, účtovný takt 30 min. | právne služby a právne poradenstvo v oblasti uzatvárania kolektívnych zmlúv |
2.1.2020 | Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní | [35-10-20] | HM SR BA | | nákup osobných motorových vozidiel |
2.1.2020 | Zmluva o kúpe a predaji | [1-50-20] | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 107,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,- EUR bez DPH | zmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov - biele vápno CL90-Q VL |
31.12.2019 | Zmluva o dielo | [k22-50-17 D1] | FEVAKO spol. s r.o. | v zmysle čl.1 dodatku č. 1 | Pravidelné servisné výkony |
30.12.2019 | Zmluva o poskytnutí systému JOSEPHINE a služieb s ním spojených | [65-10-19 ] | NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 4.860,- EUR bez DPH/rok | používanie systému JOSEPHINE + služby asistenčného programu |
20.12.2019 | Zmluva o reklame | [64-10-19] | IVIK, s.r.o. | 800,- EUR | partner na podujatí XIII. Reprezentačného plesu odpadárov a priateľov životného prostredia |
17.12.2019 | Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb | [63-10-19] | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 30.000,- EUR | reklamné a propagačné služby počas podujatia Silvester 2019 a Nový rok 2020 |
10.12.2019 | Dodatok k zmluve o dielo a poskytovaní služieb | [k56-10-14D4 ] | Beztech, s.r.o. | v zmysle zmluvy | služby v oblasti BOZP, OPP a CO - predĺženie doby platnosti |
6.12.2019 | Hromadná licenčná zmluva | [61-10-19 ] | SOZA | | OLO art Olománie |
29.11.2019 | Kúpna zmluva | [60-10-19] | Henrich Sonnenschein - ITSK | 250,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z201936134_Z príslušenstvo k mobilným telefónom 60 ks |
29.11.2019 | Kúpna zmluva | [60-10-19] | Henrich Sonnenschein - ITSK | 250,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z201936134_Z príslušenstvo k mobilným telefónom 60 ks |
18.11.2019 | Zmluva o nájme veci | [k92-10-14 D4] | Bardusch Bértextília Kft. | 45,80 EUR za ks bez DPH | Zmluva o nájme veci - zateplené pracovné oblečenie |
03.12.2019 | Rámcová dohoda | [59-10-19e ] | Filson Slovakia s.r.o. | 1.469,- EUR | Rámcová dohoda č. Z201936426_Z Čistiace autopotreby |
28.11.2019 | Kúpna zmluva | [58-10-19 ] | Henrich Sonnenschein - ITSK | 185,99 EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z201936095_Z batéria pre UPS APC SUA 1500l |
28.11.2019 | Zmluva o ochrane dôverných informácií | [56-10-19 ] | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | bezodplatne | skúšobné využitie produktov a služieb vrámci programu MultiSport |
25.11.2019 | Dohoda o odmene oprávnenej osoby pri plnení povinností partnera verejného sektora | [55-10-19] | JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária s.r.o. | v zmysle článku II dohody | Dohoda o odmene oprávnenej osoby pri plnení povinností partnera verejného sektora |
25.11.2019 | Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora | [54-10-19] | JUDr. Richard Lukačka, advokátska kancelária s.r.o. | v zmysle dohody o odmene | Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora |
21.11.2019 | Rámcová dohoda | [57-10-19 ] | KRPA Slovakia spol. s r.o. | 4.590,- EUR bez DPH | Rámcová dohoda č. Z201935136_Z Biele samolepiace polyesterové nálepky |
13.11.2019 | Zmluva o dielo | [15-50-19 D1 ] | IMAO electric, s.r.o. | 568,- EUR bez DPH | Rekoštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚV - navýšenie ceny z dôvodu navýšenia počtu vymieňaných svietidiel |
1.8.2019 | Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov | [32-10-19 D2 ] | A-Z STAV s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | zhodnotenie odpadov DSO- úprava cenníka |
18.11.2019 | Zmluva o dielo | [16-50-19 ] | Ing. Juraj Diky | 9.000,- EUR bez DPH | Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu dvoch stáčacích miest na dodávku chemikálií na ZSO |
15.11.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb | [52-10-19] | Redinex, spol. s r.o. | 2.400,- EUR bez DPH | zmluva č. Z201933676_Z dezinfekčné a hubiace služby - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD) |
15.11.2019 | Nájomná zmluva | [51-10-19 ] | TRUCK TRADE spol. s.r.o. | 60,- EUR/24 hodín prenájmu | zmluva o prenájme dopravného prostriedku |
7.11.2019 | Licenčná zmluva | [1-10-19 D1] | VENZEO, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | právo na používanie systému Venzeo - dodatok č. 1 - zmena cenníka, podmienok použivania systému Venzeo a služieb s ním spojených |
7.11.2019 | Licenčná zmluva | [1-10-19 D2] | VENZEO, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | právo na používanie systému Venzeo - GDPR |
29.10.2019 | Zmluva o vykonaní servisných prác | [45-10-19] | TZB Technológie, s.r.o. | v zmysle Článku 3 Zmluvy | Servisná a revízna činnosť plynových kotolní |
25.10.2019 | Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadu | [50-10-19] | Alternative Energy, s.r.o. | 70,- EUR bez DPH/tona, mesačne cca 10 ton | 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad; biologicky rozložiteľné riady |
24.10.2019 | Zmluva o dielo | [15-50-19] | IMAO electric, s.r.o. | 7.189,- EUR bez DPH | Rekonštrukcia svietidiel núdzového osvetlenia časti Kotolňa a časti CHÚV |
17.10.2019 | Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných služieb | [62-10-19] | Reclay Slovensko, s.r.o. | 600,- EUR bez DPH | reklamné a propagačné služby "Deň odpadového hospodárstva 2019" |
15.10.2019 | objednávka | 20192857;"KORAKO PLUS, S.R.O." | 20 680,74 s DPH | Bunda zimná s kapucňou - 5v1 | |
11.10.2019 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb | [44-10-19] | ENEX consulting, s.r.o. | v zmysle čl. V. zmluvy v závislosti od druhu činnosti | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti environmentu, najmä nakladania s odpadmi |
08.10.2019 | objednávka | S20190818;"AKS GROUP,S.R.O." | 14 314,40 s DPH | Čistenie lapača ropných látok | |
02.10.2019 | objednávka | S20190807 | ECOREC SLOVENSKO S.R.O. | 40 800,00 s DPH | Odobratie odpadu -plasty kat. č. 20 01 39 |
01.10.2019 | Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci | [14-50-19] | STU Bratislava | | Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci v zmysle rozsahu preambuly zmluvy - výchova absolventov pre potreby objednávateľa a spolupráca pri technických projektoch v oblasti spaľovne komunálneho odpadu |
30.09.2019 | objednávka | 20192820 | KATIS s.r.o. | 19 200,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom |
26.09.2019 | Dohoda o urovnaní | [43-10-19] | B2B rent, s.r.o. | | Dohoda o urovnaní k rámcovej zmluve o prenájme dopravných prostriedkov |
23.09.2019 | Zmluva o dielo | [13-50-19] | IDO EET - Levické strojárne, spol. s r.o. | 98.860,- EUR bez DPH | Oprava redlerových dopravníkov TKF NW390/20HTP10 |
20.09.2019 | objednávka | S20190772 | AKS GROUP,S.R.O. | 13 800,00 EUR s DPH | Prečerpanie odpadových vôd v ZSO |
19.09.2019 | Zmluva o dielo | [k 11-50-19 D1] | HYDROTECH, a.s. | 1.840,- EUR bez DPH | Výmena časti výtlačného potrubia - dodatok č. 1 doplnenie cenového výmeru o doplňujúce práce |
19.09.2019 | objednávka | S20190769 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 12 015,60 EUR s DPH | Vyčistenie zásobného sila prod.spalín -NO č.190107 |
16.09.2019 | Kúpna zmluva EKS | [39-10-19] | KORAKO plus, s.r.o. | 18.736,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z201927563_Z OOPP zimné" |
13.09.2019" | objednávka | S20190758 | FEVAKO, S.R.O. | 79 258,50 EUR s DPH | Údržba a oprava kotlov K1 , K2 |
12.09.2019 | objednávka | S20190756 | SAT s.r.o. | 14 332,75 EUR s DPH | Práce počas odstávky |
10.09.2019 | objednávka | S20190746 | MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene | 13 098,00 EUR s DPH | Technical inspection -OLO Bratislava - K1 , K2 |
05.09.2019 | Zmluva o dielo | [11-50-19] | HYDROTECH, a.s. | 97.480,34 EUR bez DPH | výmena časti výtlačného potrubia |
05.09.2019 | objednávka | 20192755 | KATIS s.r.o. | 15 456,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
04.09.2019 | objednávka | 20192749 | BORMIS, S.R.O. | 31 655,76 EUR s DPH | Obuv zimná - závozníci |
02.09.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb | [k 32-10-17 D1] | Bratislavská recyklačná, s.r.o. | v zmysle zmluvy | Zmluva o poskytovaní služieb pri spracovaní odpadu - papier a plasty - dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
02.09.2019 | Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu | [k 2-50-18 D1] | Bratislavská recyklačná, s.r.o. | 21,47 EUR bez DPH/tona | 19 01 12 popol a škvara dodatok č. 1 |
02.09.2019 | Dohoda o urovnaní | [38-10-19] | Bratislavská recyklačná, s.r.o. | v zmysle cenníka | Dohoda o nahradení pôvodného záväzku novým záväzkom a dohoda o urovnaní |
30.08.2019 | Zmluva o kúpe a predaji | [12-50-19] | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 100,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 50.000,- EUR bez DPH | zmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov - biele vápno CL90-Q VL |
27.08.2019 | Nájomná zmluva | [37-10-19] | Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia | 3.500,- EUR bez DPH | prenájom reklamného zariadenia |
26.08.2019 | Licenčná zmluva | [10-50-19] | SFÉRA, a.s. | 480,- EUR bez DPH | licenčná zmluva na individuálny prístup k databáze portálu legislativnepovinnosti.sk |
16.08.2019 | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb | [35-10-19] | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | finančný rámec do 30.000,- EUR bez DPH | Služby v oblasti verejného obstarávania |
15.8.2019 | Zmluva o dielo | [9-50-19] | ElektroSystem AM, spol. s r.o. | 31.707,71 EUR bez DPH | Silo popola - výmena elektrických ohrevov |
12.08.2019 | objednávka | 20192678 | KATIS s.r.o. | 19.200,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom |
03.08.2019 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [k-17-10-18-D1] | PRIM CAR, s.r.o. | v zmysle čl. IV. Zmluvy | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb výcviku a preskúšania vodičov nákladnej dopravy - doplnené preplácanie kolkov |
1.8.2019 | Rámcová zmluva - dodatok č. 1 | [22-10-19] | FCC Slovensko , s.r.o. | max. 310.000,- EUR bez DPH rámec | Rámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke (ZKO) - navýšenie predpokladaného množstva odpadu |
30.07.2019 | Dohoda o urovnaní | [34-10-19] | REDOX, s.r.o. | | dohoda o urovnaní k servisnej zmluve č. P/053/RD/2016" |
26.07.2019 | objednávka | S20190616 | AKS GROUP,S.R.O. | 14.314,40 EUR s DPH | Čistenie lapača ropných látok" |
23.07.2019 | objednávka | 20192628 | BINS S.R.O. | 15.955,20 EUR s DPH | Kontajner 1100 l sklo |
23.07.2019 | objednávka | 20192632 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 EUR s DPH | Zvon na sklo 1800l" |
17.07.2019 | objednávka | 20192613 | KATIS s.r.o. | 17.472,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
17.07.2019 | objednávka | 20192612 | BINS S.R.O. | 14.625,60 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
16.07.2019 | objednávka | 20192603 | METSO CZECH REPUBLIC, S.R.O. | 11.703,60 EUR s DPH | Pás str. 3643 MS 1270 |
10.07.2019 | objednávka | 20192583 | VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG | 35.402,40 EUR s DPH | Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie |
09.07.2019 | objednávka | 20192582 | MARTIN GmbH für Umwelt-und Ene | 11.561,36 EUR s DPH | Gußstab für B.tisch,vorn 124 mm, 4519, 07.100.5700 |
09.07.2019 | Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov | [k 32-10-19-D1] | A-Z STAV s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | zhodnotenie odpadov DSO - dodatok k zmluve" |
01.07.2019 | Rámcová kúpna zmluva | [8-50-19] | VULCASCOT GHbH | 1,49 EUR/kg bez DPH do 30.9.20191,52 EUR/kg bez DPH do 31.3.2020 | Norit GL 50 (aktívne uhlie na čistenie spalín) |
26.6.2019 | objednávka | S20190540 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 172.952,40 EUR s DPH | Oprava výmurovky kotlov K1,K2 - odstávka jeseň |
25.06.2019 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | [36-10-19] | Barrister Legal s.r.o. | 75,- EUR bez DPH/hod., fin. limit do 30.000,- EUR bez DPH | poskytnutie právneho zastúpenia v právnej veci žalobcu OLO voči žalovanému Západoslovenská Distribučná a.s. |
19.06.2019 | Hromadná licenčná zmluva | [33-10-19] | SOZA | | Veľké finále Olománia |
17.06.2019 | Rámcová zmluva o zhodnotení odpadov | [32-10-19] | A-Z STAV s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | zhodnotenie odpadov DSO |
14.06.2019 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | [7-50-19] | FCC Slovensko, s.r.o. | 30,- EUR/tona zneškodnenie + 8,50 EUR/tona preprava (bez DPH) | nakladanie s odpadom 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 |
4.6.2019 | objednávka | 20192471 | KATIS s.r.o. | 38.400,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
4.6.2019 | objednávka | 20192472 | KATIS s.r.o. | 16.800,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
21.05.2019 | Zmluva o dielo | [k 85-10-14-D2] | Beztech, s.r.o. | v zmysle článku II. Zmluvy | Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, doplnenie e-learningu |
20.05.2019 | Zmluva o vytvorení a použití diela | [30-10-19] | Alan Lesyk | 270,- EUR autorský honorár + 50,- EUR licencia za kus | Výtvarné dielo - tematické obrázky |
20.05.2019 | objednávka | 20192431 | BINS S.R.O. | 14.625,60 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
17.05.2019 | Zmluva o vykonaní reklamy | [31-10-19] | MFF Eko, s.r.o. | 1.000,- EUR bez DPH | Reklamný partner EKOTOPFILM" |
15.05.2019 | objednávka | 20192424 | KATIS s.r.o. | 19.200,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko s nášlapom |
10.05.2019 | objednávka | 20192408 | KATIS s.r.o. | 34.944,00 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
06.05.2019 | objednávka | S20190398 | AKS GROUP,S.R.O. | 10.703,27 EUR s DPH | Čistenie odlučovača ropných látok |
03.05.2019 | Rámcová zmluva o výkupe elektriny | [k-17-50-18-D1] | MAGNA ENERGIA a.s. | 40,49 EUR + 0,50 % bez DPH za MWh | elektrina z výroby vo výrobnom zariadení za kúpnu cenu - Dodatok č. 1 zmena a doplnenie |
03.05.2019 | Dohoda o splátkach | [28-10-19] | MAGNA ENERGIA a.s. | 171.020,74 EUR | uznanie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o výkupe elektriny pre rok 2018 |
02.05.2019 | Zmluva o dielo;"[k-10-50-18-D2] | Siemens s.r.o. | 767.940,- EUR bez DPH | Oprava parnej turbíny, prevodovky, generátora - oprava generátora na základe revízneho nálezu - Dodatok č. 2 | |
02.05.2019 | objednávka | 20192392 | BORMIS, S.R.O. | 11.575,44 EUR s DPH | Obuv letná členková s výstužou - závozníci |
29.04.2019 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [26-10-19] | Ing. Peter Michálek | max. 10.000,- EUR bez DPH | služby a činnosti súvisiace s aktualizáciami, úpravami a rozvojom informačného systému SOFTIP |
29.04.2019 | Kúpna zmluva | [41-10-19] | KATIS s.r.o. | 182.000,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z201913736_Z HDPE kontajnery a zberné nádoby |
29.04.2019 | objednávka | 20192385 | BINS S.R.O. | 15.290,40 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
24.04.2019 | Zmluva o spolupráci | [29-10-19] | Bratislavský Majáles o.z. | 5.000,- EUR bez DPH | reklamné plnenie Bratislavský Majáles 2019 |
23.04.2019 | Dohoda | [27-10-19] | R ALTRA spol. s r.o. | zľava 2.500,- EUR | Dohoda o riešení nedodržania termínu plnenia Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a poskytovanie servisných služieb |
23.04.2019 | objednávka | 20192364 | BINS S.R.O. | 30.580,80 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
18.04.2019 | objednávka | 20192349 | BINS S.R.O. | 14.625,60 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
18.04.2019 | Zmluva o finančnom leasingu | [12-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 100.607,52 EUR bez DPH | Finančný leasing nákladných vozidiel |
18.04.2019 | Zmluva o finančnom leasingu | [11-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 100.607,52 EUR bez DPH | Finančný leasing nákladných vozidiel |
18.04.2019 | Zmluva o finančnom leasingu | [10-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 100.607,52 EUR bez DPH | Finančný leasing nákladných vozidiel |
18.04.2019 | Kúpna zmluva | [18-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 99.000,00 EUR bez DPH | Predaj nákladných vozidiel |
18.04.2019 | Kúpna zmluva | [17-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 99.000,00 EUR bez DPH | Predaj nákladných vozidiel |
18.04.2019" | Kúpna zmluva | [16-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 99.000,00 EUR bez DPH | Predaj nákladných vozidiel |
17.04.2019 | Rámcová zmluva | [23-10-19] | SWM Group a.s. | max. 141.400,- EUR bez DPH | Čistiace a dezinfekčné služby zberných nádob - 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l na ZKO |
16.04.2019 | Rámcová zmluva | [21-10-19] | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | max. 220.000,- EUR bez DPH rámec | Rámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke |
15.04.2019 | Rámcová kúpna zmluva | [6-10-19] | BORMIS, s.r.o. | fin. limit max. do 60.000,- EUR bez DPH | osobné ochranné pracovné prostriedky |
12.04.2019 | objednávka | S20190328 | SAMPLE BRATISLAVA,S.R.O. | 78.180,00 EUR s DPH | Ionexové hmoty pre rok 2019 |
11.04.2019 | Rámcová zmluva | [6-50-19] | FEVAKO, spol. s r.o. | rámec max 140.000,- EUR bez DPH | Rámcová zmluva na údržbu a opravy kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas dvoch odstávok ZSO v roku 2019 |
09.04.2019 | Rámcová zmluva | [22-10-19] | FCC Slovensko , s.r.o. | max. 220.000,- EUR bez DPH rámec | Rámcová zmluva o zneškodňovaní odpadu uložením na skládke (ZKO) |
08.04.2019 | objednávka | S20190311 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 11.823,60 EUR s DPH | Vyčistenie zásobníka produktu z čistenia spalín |
05.04.2019 | objednávka | S20190298 | SAT s.r.o. | 14.332,75 EUR s DPH | Práce počas technologickej odstávky ZSO(MaR) |
04.04.2019 | objednávka | S20190287 | ELEKTROSYSTEM AM S.R.O. | 15.037,15 EUR s DPH | Výmena - elektrický ohrev tkanivového filtra |
04.04.2019 | objednávka | S20190296 | REDOX SERVICES,S.R.O. | 11.760,34 EUR s DPH | Ročná pravidelná údržba nadstavieb FAUN |
03.04.2019 | Zmluva o poskytnutí licencií | [k-23-10-18-D1] | ASBIS AK spol. s r.o. | min. 400,- EUR bez DPH(20 tabletov) a max. 1.600,- EUR bez DPH (80 tabletov) | Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva - poskytnutie licencie Smasung KNOX |
01.04.2019 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti | [k-11-10-16-D2] | Mgr. Tomáš Szabo | 1.650,- EUR/mesiac | právne služby a právne poradenstvo |
01.04.2019 | Rámcová zmluva | [24-10-19] | FCC Slovensko , s.r.o. | max. 200.000,- EUR bez DPH | odber, úprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov (NO) |
29.3.2019 | Rámcová zmluva | [25-10-19] | EBA, s.r.o. | max. 200.000,- EUR bez DPH | odber, úprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov (NO) |
29.03.2019 | Zmluva o dielo | [5-50-19] | ENERGYMONTAGE-GROUP s.r.o. | 70.720,24 EUR bez DPH | oprava - výmena častí potrubných trás a výmenu dilatačných kompenzátorov dymovodov pre kotly K1 a K2 |
29.03.2019 | Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy | [4-50-19] | Západoslovenská distribučná, a.s. | v zmysle cenníka služieb distribúcie | Zmluva o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy |
27.03.2019 | objednávka | S20190267 | LIBRA,S.R.O. | 11.986,80 EUR s DPH | Kontrola a oprava vstupnej mostovej váhy |
22.03.2019 | objednávka | S20190253 | YTS Slovakia s.r.o. | 10.296,00 EUR s DPH | Generálna oprava ventilátorov textilných filtrov |
22.03.2019 | objednávka | S20190254 | PRAKTIKPUMP, S.R.O. | 13.708,80 EUR s DPH | Oprava čerpadiel |
21.03.2019 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora | [k-16-10-18-D1] | Mestská časť Bratislava - Rača | vrámci zmluvy s HM SR BA | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Rača - dodatok č. 1 |
18.03.2019 | Darovacia zmluva | [20-10-19] | Aliancia Stará Tržnica, o.z. | 1.700,- EUR | finančný dar |
18.03.2019 | objednávka | S20190227 | OPRaS - TZ, s.r.o. | 19.680,00 EUR s DPH | Dodávka, výmena a progr.automatiky Lamtec |
15.3.2019 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | [19-10-19] | White and Case s.r.o. | max. 90.000,- EUR bez DPH rámec | právne služby a právne poradenstvo |
15.03.2019 | Zmluva o dielo | [3-50-19] | KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o. | 68.500,- EUR bez DPH | Dodávka kompletného elektrického napájacieho čerpadla vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku vrátane demontáže stávajúceho čerpadla a montáže nového |
15.03.2019 | Zmluva na zabezpečenie mobilného zberu KO s obsahom škodlivín | [3-10-19] | ARGUSS, s.r.o. | 9.850,- EUR bez DPH | škodlivé látky z domácností |
15.03.2019 | Zmluva o dielo | [2-50-19] | GS -TEC s.r.o. | 75.000,- € bez DPH | dodávka filtračných hadíc, oporných košov a oprava zariadenia textilného filtra |
14.03.2019 | Poistná zmluva | [2-10-15 D3] | Colonnade Insurance S.A. | v zmysle dohodnutých podmienok poistné 72.941,50 EUR/Q splátka | Dodatok k poistnej zmluve č. 9369086215 - vandalizmus PPK |
14.03.2019 | Poistná zmluva | [2-10-15 D2] | Colonnade Insurance S.A. | v zmysle dohodnutých podmienok poistné 72.941,50 EUR/Q splátka | Dodatok k poistnej zmluve č. 9369086215 - vandalizmus PPK |
13.03.2019 | objednávka | 20192192 | BINS S.R.O. | 29.251,20 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
08.03.2019 | Rámcová zmluva | [1-50-19] | Ropa Slovakia, s.r.o | 0,132 EUR bez DPH/kg | Čpavková voda (amoniak-vodný roztok) 24-25% |
08.03.2019 | zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu | [5-10-19] | JV INTERSAD s.r.o. | 21,90 EUR bez DPH | Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v kompostárni |
08.03.2019 | objednávka | S20190213 | PROMINENT SLOVENSKO | 22.308,72EUR s DPH | Dodávka a montáž dávkovacích čerpadiel |
08.03.2019 | Zmluva o audite a iných odborných službách | [2-10-19] | Deloitte Audit s.r.o. | 13.000,- EUR bez DPH | štatutárny audit |
06.03.2019 | Zmluva o finančnom leasingu | [09-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 39.108,96 EUR bez DPH | Finančný leasing nákladných vozidiel |
06.03.2019 | Zmluva o finančnom leasingu | [08-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 39.108,96 EUR bez DPH | Finančný leasing nákladných vozidiel |
06.03.2019 | Zmluva o finančnom leasingu | [07-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 204.120,96 EUR bez DPH | Finančný leasing nákladných vozidiel |
06.03.2019 | Kúpna zmluva | [15-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 38.490,00 EUR bez DPH | Predaj nákladných vozidiel |
06.03.2019 | Kúpna zmluva | [14-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 38.490,00 EUR bez DPH | Predaj nákladných vozidiel |
06.03.2019 | Kúpna zmluva | [13-10-19] | Slovenská Sporiteľňa, a.s. | 200.850,00 EUR bez DPH | Predaj nákladných vozidiel |
06.03.2019 | objednávka | S20190209 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 11.387,28 EUR s DPH | Vyčistenie absorbéra č.1 a č.2 od nánosov popolčeka |
06.03.2019 | objednávka | S20190198 | AKS GROUP,S.R.O. | 46.749,10 EUR s DPH | Čistenie dažďovej kanalizácie |
27.02.2019 | objednávka | 20192184 | VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG | 35.760,00 EUR s DPH | Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie |
25.02.2019 | objednávka | 20192174 | ASBIS, SK, S.R.O. | 19.481,16 EUR s DPH | Samsunsung Galaxy TAB S3 LTE SM-T825 |
15.02.2019 | Kúpna zmluva | [40-10-19] | JURIGA spol. s r.o. | 16.699,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z20194523_Z tonery |
12.02.2019 | objednávka | S20190127 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 59.350,08 EUR s DPH | Oprava výmurovky v spaľovacej komore |
12.02.2019 | objednávka | S20190123 | AKS GROUP,S.R.O. | 10.704,00 EUR s DPH | Kompletné čistenie ORL |
05.02.2019 | Dodatok k zmluve o dielo a poskytovaní služieb | [k-56-10-14-D3] | Beztech, s.r.o. | v zmysle cenníka | služby v oblasti BOZP, OPP a CO - doplnenie GDPR |
29.01.2019 | Licenčná zmluva | [01-10-19] | VENZEO, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | právo na používanie systému Venzeo |
24.01.2019 | objednávka | 20192089 | OPRaS - TZ, s.r.o. | 10.954,80 EUR bez DPH | Horák zapaľovací ZDA 0-36M |
15.01.2019 | objednávka | S20190016 | AKS GROUP,S.R.O. | 28.484,40 EUR bez DPH | Výmena poškodeného ORL COalisatora CCB NG 20/160SF |
08.01.2019 | objednávka | 20192008 | BINS S.R.O. | 13.960,80 EUR bez DPH | Kontajner 1100 l papier |
08.01.2019 | objednávka | 20192007 | BINS S.R.O. | 13.960,80 EUR bez DPH | Kontajner 1100 l plasty |
28.12.2018 | Kúpna zmluva | 21-50-18 | SAMPLE Bratislava, s.r.o. | 65.150,- EUR bez DPH | Nákup ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody |
28.12.2018 | objednávka | S20181157 | SAT s.r.o. | 32.040,00 EUR s DPH | Oprava generátora TG1 |
18.12.2018 | Rámcová zmluva o poskytnutí odbornej poradenskej činnosti | [4-10-19] | DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o. | fin. limit max. do 10.000,- EUR bez DPH | bezpečnostný poradca podľa dohody ADR |
17.12.2018 | objednávka | S20181138 | GGFS,S.R.O. | 17.510,40 EUR s DPH | Rozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty |
14.12.2018 | objednávka | S20181121 | AKS GROUP,S.R.O. | 14.314,80 EUR s DPH | kompletné čistenie odlučovača ropných látok |
12.12.2018 | Zmluva o zabezpečení služieb | 81-10-18 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 50.000,- EUR bez DPH | Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb Silvester 2018 a Nový rok 2019 |
12.12.2018 | Zmluva na čistenie odpadových vôd a zneškodnenie tekutých odpadov | 20-50-18 | SLOVNAFT, a.s. | v zmysle prílohy č. 1 zmluvy | Zmluva č. 0741945/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s. |
06.12.2018 | objednávka | 20183115 | BINS S.R.O. | 13.960,80 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
03.12.2018 | objednávka | S20181093 | HYDRAULIKA Petráš s.r.o. | 25.899,60 EUR s DPH | Generálna oprava drapáka č. 4 HPD-S-5000 |
26.11.2018 | objednávka | S20181074 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 15.555,23 EUR s DPH | Opravy ocelových konštrukcií - DZ |
14.11.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 51-10-18 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | v zmysle bodu III. Zmluvy a prílohy č. 1 zmluvy | zmluva o poskytovaní rehabilitačno-rekondičných služieb |
13.11.2018" | objednávka | S20181034 | MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. | 30.500,18 EUR s DPH | Oprava vozidla Mercedes-Benz BL 182 RK |
12.11.2018 | objednávka | 20183010 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 EUR s DPH | Zvon na sklo 1800l |
08.11.2018 | objednávka | I20180025 | SPOJ,S.R.O. | 35.848,33 EUR s DPH | Optimalizácia priestorov sociálneho zázemia |
08.11.2018 | objednávka | S20181022 | LEONTECH,S.R.O. | 30.467,64 EUR s DPH | Stavebné práce -hala DZ |
07.11.2018 | objednávka | 20182993 | VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG | 35.402,40 EUR s DPH | Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie |
05.11.2018 | objednávka | 20182985 | BERNER ZOLTAN | 20.756,15 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900314 | [ 75-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900313 | [ 74-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900312 | [ 73-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900311 | [ 72-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.500,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
19.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900314 | [ 71-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | finančný lízing |
19.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900313 | [ 70-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | finančný lízing |
19.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900312 | [ 69-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | finančný lízing |
14.11.2018 | Kúpna zmluva | [42-10-19] | BINS s.r.o. | 159.552,- EUR bez DPH | Kúpna zmluva č. Z201848982_Z 1100 l HDPE kontajnery na triedený zber odpadu |
09.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900311 | [ 68-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.500,- EUR bez DPH | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900309 | [ 59-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 188.012,16 | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900308 | [ 58-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 188.012,16 | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900307 | [ 57-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 200.716,32 | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900306 | [ 56-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 139.227,84 | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900305 | [ 55-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 115.750,56 | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900304 | [ 54-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 139.227,84 | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900303 | [ 53-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.590,88 | finančný lízing |
02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900302 | [ 52-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.590,88 | finančný lízing |
31.10.2018 | objednávka | S20180983 | AKS GROUP,S.R.O. | 25.425,00 EUR s DPH | Čistenie kanalizačných vpustí, ORL |
31.10.2018 | Rámcová zmluva o výkupe elektriny | 17-50-18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 40,49 EUR + 0,50 % bez DPH za MWh | elektrina z výroby vo výrobnom zariadení za kúpnu cenu |
31.10.2018 | Rámcová kúpna zmluva | 16-50-18 | VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG | 1,49 EUR bez DPH/kg | aktívne uhlie Norit, typ Norit GL 50 |
31.10.2018 | Kúpna zmluva | 50-10-18 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. | 115.470,- EUR bez DPH | vozidlá s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom - 3 kusy |
25.10.2018 | Zmluva o kúpe a predaji | 18-50-18 | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 100,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 100.000,- EUR bez DPH | zmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov - biel vápno CL90-Q VL |
25.10.2018 | Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingua spätného lízingu + Dodatok č. 1 | [46-10-18][D1 k 46-10-18] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Max. 2.050.000,- EUR bez DPH | finančný lízing" |
03.10.2018 | objednávka | 20182877 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
27.09.2018 | objednávka | 20182868 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 63.389,76 EUR s DPH | Nádoby 240 l na komunál |
18.09.2018 | Rámcová zmluva o poskytovaní archivačných služieb a správy registratúry vyhradená chránenej dielni | 40-10-18 | Document Management Services s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | Služby CRS, služby Automatizovanej správy registratúry |
14.09.2018 | Zmluva o dielo | 13-50-18 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 496.881,39 EUR bez DPH | Zásobník škvary-oprava |
13.09.2018 | Zmluva o dielo | [39-10-18] | D-KOD, s.r.o. | v zmysle čl. III. Zmluvy a do limitu 10.000,- EUR bez DPH | Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia |
13.09.2018 | objednávka | S20180820 | FEVAKO, S.R.O. | 34.752,00 EUR s DPH | Oprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K1 |
13.09.2018 | objednávka | S20180819 | YTS Slovakia s.r.o. | 16.206,00 EUR s DPH | Generálna oprava dymov. ventilátora a primárneho |
13.09.2018 | Zmluva o dielo | 14-50-18 | GSTEC s.r.o. Zvolen | 84.608,- EUR bez DPH | Oprava zariadenia textilného filtra č. 2 |
11.09.2018 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 47-10-18 | Immocap Group, a.s. | 10.000,- EUR | Finančný príspevok na vybudovanie stanovištia podzemných alebo polopodzemných kontajnerov |
11.09.2018 | Kúpna zmluva | 42-10-18 | Profi Truck Business, s.r.o. | 297.000,- EUR bez DPH | Malé zberové vozidlá na zber BRKO 3 ks |
03.09.2018 | objednávka | 20182801 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajnery 1100 l papier |
31.08.2018 | objednávka | 20182797 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
27.08.2018 | objednávka | 20182780 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
27.08.2018 | objednávka | 20182779 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
27.08.2018 | objednávka | 20182778 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
27.08.2018 | objednávka | 20182777 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
20.08.2018 | objednávka | S20180722 | SAT s.r.o. | 16.033,25 EUR s DPH | Práce počas technologickej odstávky ZSO (MaR) |
17.08.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 37-10-18 | P.V.Energoservis, s.r.o. | 145.215,- EUR bez DPH | Digitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKS |
17.08.2018 | objednávka | S20180715 | AKS GROUP,S.R.O. | 14.314,80 EUR s DPH | kompletné čistenie odlučovača ropných látok |
14.08.2018 | Kúpna zmluva | 34-10-18 | Scania Slovakia s.r.o. | 200.850,- EUR bez DPH | Zberové vozidlo s hydraulickou rukou 1 ks |
13.08.2018 | objednávka | S20180691 | PRAKTIKPUMP, S.R.O. | 17.564,40 EUR s DPH | Servis čerpadiel |
03.08.2018 | Rámcová zmluva | 12-50-18 | ELSO-b, s.r.o. | limit do 30.000,- EUR bez DPH, v zmysle dohodnutého cenníka | Servopohony firmy AUMA s príslušenstvom v zmysle prílohy č. 1 |
31.07.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 38-10-18 | Via Leonis, spol. s r.o. | 1.350,- EUR bez DPH mesačne | Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby |
24.07.2018 | objednávka | S20180645 | AKS GROUP,S.R.O. | 21.285,70 EUR s DPH | Kompletné čistenie ORL a čistenie kan.vpustí |
23.07.2018 | Zmluva o dielo a o zabezpečení servisnej starostlivosti k zhotovenému dielu | 33-10-18 | Peter Grečko - RYS | 436,- EUR bez DPH / jedno kontajnerové stanovište + cenník servisných zásahov | technické zabezpečenie vstupu pracovníkov OLO do elektronicky uzatvorených kontajnerových stanovíšť cez autonómny prístupový systém |
23.07.2018 | objednávka | 20182657 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
23.07.2018 | objednávka | 20182656 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
23.07.2018 | objednávka | 20182655 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
23.07.2018 | objednávka | 20182654 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
20.07.2018 | Zmluva o dielo | 32-10-18 | alt -energie, s.r.o. | 58.800,- EUR bez DPH | Návrh projektového riešenia inštalácie kogeneračných jednotiek pre OLO a.s. |
19.07.2018 | objednávka | 20182651 | I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O. | 12.259,20 EUR s DPH | Posúvač ruč.DN150,PN160, typ S43 121-3160-1250/125 |
19.07.2018 | objednávka | 20182648 | I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O. | 18.699,60 EUR s DPH | Persta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160 |
17.07.2018 | objednávka | S20180624 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 86.400,00 EUR s DPH | Oprava počas jesennej odstávky na kotloch K1 a K2 |
16.07.2018 | Rámcová dohoda na kontrolu obstarávania č. 24-10PT/2018 | 31-10-18 | Tatra Tender s.r.o. | 95 Eur/hod. max. 50 tis. /3 mesiace od požiadavky | Nestranné zistenie a overenie postupov obstarávania |
10.07.2018 | objednávka | I20180018 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 26.505,60 EUR s DPH | Rozšírenie a navýšenie debnenia oporných stien |
09.07.2018 | objednávka | 20182610 | MARTIN GmbH für Umwelt | 13.587,19 EUR s DPH | Vorroststab 99,5 breit 4612, 07.200.0401 |
06.07.2018 | objednávka | S20180602 | RADVISE GROUP,S.R.O. | 32.880,00 EUR s DPH | Projekt inovácií v spracovaní ZKO - analýza |
03.07.2018 | objednávka | 20182596 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
03.07.2018 | objednávka | 20182595 | MEVA-SK S.R.O. ROZNAVA | 30.420,00 EUR s DPH | Nádoba 240 l na papier |
25.06.2018 | objednávka | 20182576 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
22.06.2018 | Zmluva o dielo | 29-10-18 | KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. | 111.896,30 EUR bez DPH | Modernizácia kamerového systému |
08.06.2018 | Rámcová dohoda | 25-10-18 | OMV Slovensko, s.r.o. | v zmysle článku 3. zmluvy | Rámcová dohoda o dodávke motorovej nafty |
06.06.2018 | objednávka | S20180509 | MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. | 14.141,06 EUR s DPH | Oprava vozidla po nehode BL 182 RK |
29.05.2018 | Zmluva o dodávke elektriny | 22-10-18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 0,040950 EUR/kWh | dodaj elektriny do odberných miest špecifikovaných v prílohe č. 1 |
24.05.2018 | objednávka | 20182481 | ASBIS, SK, S.R.O. | 24.939,12 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE čierny (SM-T815) |
15.05.2018 | objednávka | S20180429 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 158.952,05 | Rámcová zmluva - Opravy výmurovky K1 a K2 |
09.05.2018 | objednávka | S20180405 | AKS GROUP,S.R.O. | 14.314,80 | Kompletné čistenie odlučovača ropných látok |
09.05.2018 | objednávka | S20180404 | AKS GROUP,S.R.O. | 15.364,01 | Vývoz odpadovej vody a čistenie nádrže ZSO |
07.05.2018 | objednávka | 20182425 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 | Kontajner 1100 l papier |
07.05.2018 | objednávka | 20182424 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
30.04.2018 | objednávka | 20182405 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
25.04.2018 | Zmluva o dielo | 11-50-18 | T&B ecogroup s.r.o. | 63.024,33 EUR bez DPH | Výmena výtlačného potrubia na odpadovú vodu |
25.04.2018 | Rámcová zmluva | 19-10-18 | Pyroteam Group s.r.o | v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohy 1-4 tejto zmluvy | Rámcová zmluva na zabezpečenie požiarnej ochrany objektov |
25.04.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 18-10-18 | Via Leonis, spol. s r.o. | 45.000,- EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov |
19.04.2018 | objednávka | S20180341 | PRAKTIKPUMP, S.R.O. | 13.093,20 EUR s DPH | Servis čerpadiel |
17.04.2018 | Zmluva o dielo | 10-50-18 | Siemens s.r.o. | 614.273,- EUR bez DPH | Oprava parnej turbíny, prevodovky, generátora |
17.04.2018 | objednávka | 20182345 | WINTEC Slovakia s.r.o | 52.992,00 EUR s DPH | ECO folia stretch(LDPE) 750x24mikr hr.240mm,UV24me |
16.04.2018 | objednávka | 20182337 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
10.04.2018 | objednávka | S20180293 | GGFS,S.R.O. | 17.971,20 EUR s DPH | Rozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty |
06.04.2018 | Kúpna zmluva | 15-10-18 | Profi Truck Business, s.r.o. | 186.000,- EUR bez DPH | mini zberové vozidlá 3 ks |
06.04.2018 | objednávka | S20180283 | AKS GROUP,S.R.O. | 46.901,94 EUR s DPH | Čistenie dažďovej kanalizácie |
03.04.2018 | Zmluva o dielo | 8-50-18 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 244.425,46 EUR bez DPH | Komínové teleso - oprava na základe záverov revíznej správy |
03.04.2018 | Zmluva o dielo | 12-10-18 | UNISTAV spol. s r.o. | 229.973,07 EUR bez DPH | vybudovanie umyvárne nákladných vozidiel |
03.04.2018 | objednávka | I20180009 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 31.752,00 EUR s DPH | Úprava spevnených plôch pre VKK |
29.03.2018 | objednávka | I20180008 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 33.120,00 s DPH | Stavebné práce vybudovanie debnenia oporných stien |
28.03.2018 | Zmluva o podnájme nehnuteľnosti | 7-50-18 | Vassal EKO, s.r.o. | 673,50 EUR bez DPH mesačne + 18 EUR bez DPH /tona dovezeného odpadu | Prenájom voľnej plochy na spracovanie objemného odpadu počas jarnej odstávky ZSO za účelom dovážania obj. odpadov, ich materiálového zhodnotenia a manipulácie s objemným odpadom |
28.03.2018 | Zmluva o podnájme nehnuteľnosti | 6-50-18 | Vassal EKO, s.r.o. | 511,- EUR bez DPH mesačne + 47 EUR bez DPH /tona dovezeného odpadu | Prenájom voľnej plochy na spracovanie ZKO počas jarnej odstávky ZSO za účelom prevádzky lisovacieho a obaľovacieho zariadenia |
28.03.2018 | Zmluva o spolupráci | 11-10-18 | FROST&MILLER s.r.o. | 30.000,- EUR bez DPH ročne rámec | Reklamná a propagačná činnosť |
20.03.2018 | objednávka | S20180240 | ECOPARK S.R.O. | 23.520,00 s DPH | Vypracovanie dokumentácie EIA |
19.03.2018 | objednávka | S20180221 | SAT s.r.o. | 14.575,68 s DPH | Práce počas technologickej odstávky v ZSO |
19.03.2018 | objednávka | 20182250 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
19.03.2018 | objednávka | 20182249 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
14.03.2018 | objednávka | S20180206 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 23.287,96 s DPH | Servisné diely a práce k jarnej odstávke |
12.03.2018 | objednávka | 20182232 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
12.03.2018 | objednávka | 20182231 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
12.03.2018 | objednávka | 20182230 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
12.03.2018 | objednávka | 20182229 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
09.03.2018 | objednávka | S20180194 | MOTOR-CAR BANSKA BYSTRICA | 12.375,88 s DPH | Oprava vozidla Mercedes Axor |
05.03.2018 | Kúpna zmluva | 4-50-18 | GS-TEC s.r.o. | 65.361,60 EUR bez DPH | Filtračné hadice a oporné koše |
05.03.2018 | Kúpna zmluva | 8-10-18 | Profi Truck Business, s.r.o. | 99.500,- EUR bez DPH | Zberové vozidlo na sklo |
02.03.2018 | Kúpna zmluva | 7-10-18 | ASBIS SK spol. s r.o. | 1.170,35 EUR bez DPH/ks | Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva pre zberové vozidlá |
01.03.2018 | Rámcová zmluva | 9-50-18 | Ropa Slovakia, s.r.o. | fin. limit do 90.000,- EUR bez DPH | Čpavková voda 24-25% |
01.03.2018 | Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu | 9-10-18 | JV INTERSAD s.r.o. | 14,90 EUR bez DPH/tona | Zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu |
23.02.2018 | objednávka | S20180142 | BENESTRA, S.R.O. | 19.881,38 s DPH | Dodávka licencie Microsoft na rok 2018 |
16.02.2018 | objednávka | 20182160 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
16.02.2018 | objednávka | 20182159 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l papier |
05.02.2018 | Zmluva o dielo | 3-50-18 | ACP AuComp, s.r.o. | 799.500,- EUR bez DPH | Výmena a modernizácia AMS na Spaľovni |
29.01.2018 | Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu | 2-50-18 | Vassal EKO, s.r.o. | 21,47 EUR bez DPH/tona | 19 01 12 popol a škvara |
25.01.2018 | objednávka | 20182081 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 27.708,00 s DPH | Nádoba 240 l na sklo |
25.01.2018 | objednávka | 20182080 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
25.01.2018 | objednávka | 20182079 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
24.01.2018 | Rámcová zmluva o poskytnutí licencií | 5-10-18 | BENESTRA, s.r.o. | 16.567,82 EUR bez DPH ročne | licencie k produktom Microsoft |
22.01.2018 | objednávka | I20180002 | IDEAL - R s.r.o. | 12.819,60 s DPH | Stavebné úpravy - Administratávna budova |
17.01.2018 | Kúpna zmluva | 1-50-18 | WINTEC Slovakia s.r.o. | 249.800,- EUR bez DPH | Nákup a dodanie baliaca linka na zlisovaný zmesový a komunálny odpad |
10.01.2018 | objednávka | S20180009 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 86.400,00 s DPH | Oprava výmurovky membránových stien |
09.01.2018 | objednávka | S20180007 | PRAKTIKPUMP, S.R.O. | 45.480,00 s DPH | Servis čerpadla GHM 2/11 |
08.01.2018 | objednávka | 20182015 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
08.01.2018 | objednávka | 20182014 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
08.01.2018 | objednávka | 20182013 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
22.12.2017 | Zmluva o dielo | 22-50-17 | FEVAKO spol. s r.o. | v zmysle čl. 4 zmluvy | pravidelné servisné výkony |
20.12.2017 | objednávka | 20173235 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 33.771,36 EUR s DPH | Nádoba 240 l na komunál |
20.12.2017 | objednávka | 20173146 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 29.618,40 EUR s DPH | Nádoba 120 l na komunál |
20.12.2017 | Kúpna zmluva | 21-50-17 | Siemens | 402.120,- EUR bez DPH | náhradné diely pre turbínu, prevodovku a generátor |
14.12.2017 | objednávka | S20171191 | Techall Slovensko | 35.827,20 EUR s DPH | Usmerňovacie zariadenie 24 v DC |
13.12.2017 | Zmluva o vykonaní prác | 20-50-17 | FEVAKO spol. s r.o. | v zmysle prílohy č.1 | dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním - rámcová zmluva |
13.12.2017 | Kúpno-predajná zmluva | 77-10-17 | Lamitec spol. s r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | kancelárske potreby |
13.12.2017 | Rámcová kúpna zmluva | 74-10-17 | Plastima Topoľčany s.r.o. | 468,- EUR bez DPH/kus | sklolaminátové kontajnery na separovaný zber skla |
13.12.2017 | Zmluva o zabezpečení služieb | 72-10-17 | HM SR BA | 50.000,- EUR bez DPH | reklamné a propagačné služby Silvester a Nový rok 2018 |
13.12.2017 | Servisná zmluva | 71-10-17 | AKS Group s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach v prevádzkach OLO a.s. |
13.12.2017 | Rámcová zmluva | 69-10-17 | A.R.S. spol. s r.o. | v zmysle prílohy č.1 | pneuservisné služby |
13.12.2017 | Zmluva o kontrolnej činnosti | 23-50-17 | EnviroTeam Slovakia, s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | kontrolná činnosť formou nestranného zistenia stavu veci prostredníctvom OTČ v Spaľovni odpadu |
06.12.2017 | objednávka | 20173185 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
06.12.2017 | objednávka | S20171159 | MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. | 12.882,05 EUR s DPH | Mechanické a karosárske práce PU - BL 799EU |
01.12.2017 | objednávka | S20171138 | MONZAR SPOL.S.R.O. | 28.563,00 EUR s DPH | Oprava oceľovej konštr. a pl.haly triedenia skla |
30.11.2017 | Zmluva o dodávke plynu | 19-50-17 | SPP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Zmluva o dodávke plynu č. 9106373495 |
30.11.2017 | Zmluva o dodávke plynu | 68-10-17 | SPP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Zmluva o dodávke plynu č.obch.partnera: 5101587024 |
30.11.2017 | objednávka | I20170030 | WINTEC Slovakia s.r.o | 31.800,00 EUR s DPH | Mobilný lisovací kontajner 10 m3 |
30.11.2017 | Zmluva o dodávke plynu | 67-10-17 | SPP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Zmluva o dodávke plynu č. 9106373473 |
27.11.2017 | objednávka | 20173146 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 25.389,60 EUR s DPH | Nádoba 240 l na komunál |
22.11.2017 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 18-50-17 | PRAKTIKPUMP s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | Zmluva o vykonávaní servisných opráv čerpadiel |
22.11.2017 | Zmluva o dielo | 17-50-17 | PRODEX spol. s r.o. | 47.940,- EUR bez DPH | Diagnostika - obhliadky oceľových konštrukcií v ZSO |
22.11.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | 65-10-17 | LKW-SERVIS Valovič, s.r.o. | 25,- EUR bez DPH/hod. + cenník | zmluva o poskytovaní servisných služieb |
16.11.2017 | objednávka | 20173104 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
15.11.2017 | objednávka | I20170029 | XL SERVICES S.R.O. | 35.761,20 EUR s DPH | Oplotenie pozemku v areáli PB |
13.11.2017 | objednávka | S20171088 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 14.796,05 EUR s DPH | Havarijný stav-čistenie produktu z čistenia spalín |
13.11.2017 | objednávka | S20171087 | GGFS,S.R.O. | 16.320,00 EUR s DPH | Integrácia bonifikačnej karty |
08.11.2017 | objednávka | S20171076 | AKS GROUP,S.R.O. | 40.341,24 EUR s DPH | Čistenie dažďovej kanalizácie |
08.11.2017 | objednávka | I20170028 | JASA, s.r.o. | 23.995,51 EUR s DPH | Modernizácia elektroinštalácie bufetu v ZSO |
02.11.2017 | objednávka | 20173037 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
31.10.2017 | objednávka | 20173036 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 48.960,00 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
30.10.2017 | objednávka | 20173035 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 49.572,00 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
27.10.2017 | objednávka | S20171032 | AKS GROUP,S.R.O. | 22.874,59 EUR s DPH | Vysokotlakové čistenie kanalizácie |
12.10.2017 | Zmluva o dielo | 57-10-17 | R+S Service, s.r.o. | 197.395,18 EUR bez DPH | Úprava spevnených plôch a objektu dielne opravy kontajnerov |
11.10.2017 | objednávka | S20170954 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 33.987,48 EUR s DPH | Oprava, sanácia plechov na hornom okraji zásobníka |
03.10.2017 | objednávka | S20170921 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 12.335,32 EUR s DPH | Oprava starého technolog. otvoru v severnej stene |
03.10.2017 | objednávka | 20172968 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
28.09.2017 | objednávka | S20170895 | FEVAKO, S.R.O. | 34.752,00 EUR s DPH | Oprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K2 |
26.09.2017 | objednávka | S20170881 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 21.798,23 EUR s DPH | Servisné diely a práce k jesennej odstávke |
19.09.2017 | objednávka | 20172915 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
11.09.2017 | objednávka | I20170021 | VÚMZ SK, S.R.O. | 32.772,00 EUR s DPH | Prípravné práce pre odovzdanie staveniska |
08.09.2017 | objednávka | S20170825 | DELOITTE AUDIT S.R.O. | 18.000,00 EUR s DPH | Štatutárny audit 2017 |
07.09.2017 | Kúpna zmluva | 50-10-17 | KATIS s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu |
07.09.2017 | Zmluva o dielo | 12-50-17 | Team, s.r.o. | 517.940,33 EUR bez DPH | Odkanalizovanie spevnených plôch |
07.09.2017 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 13-50-17 | TERMOSTAV Bratislava | 435.720,- EUR bez DPH/ 4 roky | opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 na Spaľovni |
07.09.2017 | Zmuva o poskytovaní služieb | 14-50-17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.900,56 EUR bez DPH mesačne na 3 roky | služby energetického konzultanta |
07.09.2017 | Zmluva o dielo | 15-50-17 | AuComp, s.r.o. | 84.628,- EUR bez DPH | úprava vizualizácie potrubného systému CHÚV |
07.09.2017 | Zmluva o dielo | 16-50-17 | SAT Systémy | 82.812,- EUR bez DPH | úprava štatistického systému technologických vodomerov na Spaľovni |
06.09.2017 | Kúpna zmluva | 46-10-17 | Redox, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Nákup zberových vozidiel na zber odpadu a zber BRO |
06.09.2017 | Kúpno-predajná zmluva | 45-10-17 | Redox, s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | Nákup a dodanie troch vozidiel na prepravu VKK |
06.09.2017 | objednávka | 20172863 | SIEMENS s.r.o. | 35.400,00 EUR s DPH | Transformátor SIEMENS GEAFOL 2200 kVA, 22000/420 V |
05.09.2017 | objednávka | 20172857 | I.B.L. Slovakia, s.r.o. | 28.359,60 EUR s DPH | Persta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160 |
04.09.2017 | objednávka | 20172850 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 14.968,92 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
04.09.2017 | objednávka | S20170812 | MONZAR SPOL.S.R.O. | 34.693,40 EUR s DPH | Oprava dažďovej kanalizácie - havária |
23.08.2017 | objednávka | S20170777 | SICK,S.R.O.,O.Z. | 25.785,60 EUR s DPH | Výmena prístrojom na meranie TZL |
21.08.2017 | objednávka | S20170766 | SAT s.r.o. | 20.163,02 EUR s DPH | Práce počas technologickej odstávky |
28.07.2017 | Zmluva o poskytnutí služieb | [38-10-17][k-38-10-17-D1][k-38-10-17-D2] | K.G.V. Security, s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | zmluva o poskytnutí strážnych služieb" |
28.07.2017 | objednávka | 20172742 | KATIS s.r.o. | 19.705,92 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
27.07.2017 | Zmluva o dielo | 39-10-17 | EnergyTech, s.r.o. | 131.860,- EUR bez DPH | Zmluva o dielo - vykonanie meraní a diagnostiky |
26.07.2017 | Zmluva o dielo | 9-50-17 | Victorian Energy, a.s. | 63.113,- EUR bez DPH | Výmena nového binárneho merania hladiny bubna v kotle K1 v závode Spaľovňa odpadu |
26.07.2017 | Zmluva o dielo | 36-10-17 | Proteng s.r.o. | 142.179,60 EUR s DPH | dodávka a montáž protipožiarnych zariadení na zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb s použitím hasiacich modulov |
25.07.2017 | Zmluva o dodaní a prevádzkovaní bonifikačného systému zamestnancov | 35-10-17 | GGFS s.r.o. | 36.880,- EUR bez DPH | Dodanie a prevádzkovanie bonifikačného systému |
25.07.2017 | objednávka | 20172740 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.560,65 EUR s DPH | Nafta |
19.07.2017 | Zmluva o zabezpečení služieb | 37-10-17 | HM SR BA | v zmysle prílohy č.1 | Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov" |
17.07.2017 | objednávka | 20172710 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 15.406,86 EUR s DPH | Nafta |
13.07.2017 | objednávka | 20172697 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 24.378,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
12.07.2017 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | [29-10-17] | B2B RENT s.r.o. | na dobu 4 rokov alebo do vyčerpania limitu 415.000,- EUR | Rámcová zmluva o prenájme dopravných prostriedkov |
10.07.2017 | objednávka | 20172691 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 10.800,00 EUR s DPH | Mechanizmus otvárania veka kontajnera - kovový |
10.07.2017 | objednávka | 20172689 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 12.252,41 EUR s DPH | Nafta |
10.07.2017 | objednávka | 20172677 | Metso Minerals a.s. | 17.562,00 EUR s DPH | Roštnice 4612, 99.5 mm /banan/ |
07.07.2017 | objednávka | 20172676 | MARTIN GmbH für Umwelt | 17.401,76 EUR s DPH | Roststab bew.125 mit R.N4680L,07.200.4850Z2 |
03.07.2017 | Kúpno-predajná zmluva | 33-10-17 | PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. | 196.000,- EUR bez DPH za 2 ks | Nové zberové vozidlá na sklo 2 ks |
19.06.2017 | objednávka | 20172628 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 12.187,88 EUR s DPH | Nafta |
16.06.2017 | objednávka | S20170576 | IDO HUTNY PROJEKT,A.S. | 14.397,60 EUR s DPH | Montáž tepelnej izolácie do sila popolčeka |
12.06.2017 | objednávka | S20170541 | AKS GROUP,S.R.O. | 38.876,04 EUR s DPH | Čistenie dažďovej kanalizácie |
12.06.2017 | objednávka | 20172567 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.787,08 EUR s DPH | Nafta |
05.06.2017 | objednávka | 20172547 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.912,79 EUR s DPH | Nafta |
05.06.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | 23-10-17 | Orange Slovensko,a.s. | v zmysle dohodnutých paušálov a cenníka príloha 2 | HVPS |
31.05.2017 | objednávka | I20170013 | PEMA VZT,S.R.O. | 18.051,12 EUR s DPH | Dodanie a inštalácia klimatizácie |
31.05.2017 | objednávka | 20172539 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 18.360,00 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
31.05.2017 | objednávka | 20172538 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 25.043,04 EUR s DPH | Nádoba BRKO 240 l |
29.05.2017 | Zmluva o dielo | 8-50-17 | JASA, s.r.o. | 152.415,- EUR bez DPH | optimalizácia energetických úspor |
24.05.2017 | Zmuva o poskytovaní servisných služieb | 20-10-17 | IP Security Consulting s.r.o. | 4.250,- EUR mesačne bez DPH paušál plus v zmysle cenníka | servisné služby v oblasti IT a správy výpočtovej techniky |
24.05.2017 | Poistná zmluva | 19-10-17 | PREMIUM Insurance Company Limited | 26.800,- EUR bez spoluúčasti | poistná zmluva č. 1110000377 pre poistenie zodpovednosti za škodu |
22.05.2017 | objednávka | 20172511 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.007,19 EUR s DPH | Nafta |
16.05.2017 | objednávka | 20172477 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.184,14 EUR s DPH | Nafta |
09.05.2017 | objednávka | 20172466 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 11.826,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
09.05.2017 | objednávka | 20172465 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.178,95 EUR s DPH | Nafta |
09.05.2017 | objednávka | 20172464 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 22.140,00 EUR s DPH | Kompostér 600L |
09.05.2017 | objednávka | S20170410 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 35.659,78 EUR s DPH | Sanačné práce na severnej stene zásobníka odpadu |
09.05.2017 | objednávka | S20170409 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 25.039,39 EUR s DPH | Sanačné práce na južnej stene zásobníka odpadu |
04.05.2017 | objednávka | 20172455 | KATIS s.r.o. | 18.245,76 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
04.05.2017 | objednávka | 20172454 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 53.021,64 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
03.05.2017 | objednávka | S20170405 | PRODEX SPOL.S.R.O. | 29.388,00 EUR s DPH | Diagnostické prehliadky oceľových konštrukcií |
02.05.2017 | objednávka | 20172444 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.599,16 EUR s DPH | Nafta |
27.04.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb čistenia zberných nádob | 17-10-17 | SWM Group a.s. | v zmysle dohodnutého cenníka v Prílohe č.1 | čistiace a dezinfekčné služby zberných nádob - 110 l, 120 l, 240 l a 1100l |
27.04.2017 | Zmluva o dielo | 14-10-17 | REDOX - ENEX s.r.o. | 13.500,- EUR bez DPH | Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO - Pilotný projekt I. doprava kontajnerov na miesto stavby a inštalácia kontajnerov |
27.04.2017 | Zmluva o dielo | 13-10-17 | REDOX - ENEX s.r.o. | 84.724,- EUR bez DPH | Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO - Pilotný projekt I. vypracovanie projektovej dokumentácie a dodávka kontajnerov |
26.04.2017 | objednávka | 20172422 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 17.957,58 EUR s DPH | Nafta |
25.04.2017 | Zmluva o dielo | 6-50-17 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 1.482.692,- EUR bez DPH | oprava zásobníka odpadu |
24.04.2017 | objednávka | 20172418 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 17.034,18 EUR s DPH | Nafta |
21.04.2017 | objednávka | S20170353 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 17.957,58 EUR s DPH | Servis počas technologickej odstávky |
20.04.2017 | Zmluva o dielo | 5-50-17 | IDEAL - R s.r.o. | 82.364,04 EUR bez DPH | oprava havarijného stavu plochých striech |
20.04.2017 | objednávka | 20172400 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.435,78 EUR s DPH | Nafta |
12.04.2017 | objednávka | 20172387 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 16.277,88 EUR s DPH | Nafta |
12.04.2017 | objednávka | S20170324 | SAT s.r.o. | 18.057,65 EUR s DPH | Práce počas technologickej odstávky v ZSO |
12.04.2017 | objednávka | 20172384 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 12.960,00 EUR s DPH | Kompostér 400L |
12.04.2017 | objednávka | S20170269 | UNISTAV,S.R.O. | 12.093,60 EUR s DPH | Oprava nájazdovej rampy |
03.04.2017 | objednávka | 20172348 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 53.021,64 EUR s DPH | Nádoby BRKO 120 l |
31.03.2017 | objednávka | S20170283 | UNISTAV,S.R.O. | 23.015,40 EUR s DPH | Oprava kotviacich prvkov manipulačnej plochy |
27.03.2017 | objednávka | 20172331 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 36.134,40 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
22.03.2017 | Zmluva o dielo | 2-50-17 | PRAKTIKPUMP s.r.o. | 79.820,- EUR bez DPH | dodávka kompletného čerpacieho agregátu vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku |
20.03.2017 | objednávka | 20172297 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 27.978,60 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
20.03.2017 | Zmluva o dielo | 9-10-17 | TS contracting, s.r.o. | 36.173,17 EUR bez DPH | Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy |
17.03.2017 | Zmluva o účelovom úvere č. 1415/16/80096 | 6-10-17 | ČSOB a.s. | 6.656.000,- | zmluva o účelovom úvere |
15.03.2017 | Zmluva o dielo | 3-50-17 | IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. | 69.337,- EUR bez DPH | generálna oprava reťazového dopravníka do sila popolčeka |
09.03.2017 | Zmluva o službách | 7-10-17 | LOKER, s.r.o. | v zmysle cenníka pre skupinovú a individuálnu výuku | Zmluva o zabezpečení výuky cudzích jazykov |
06.03.2017 | objednávka | 20172251 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 EUR s DPH | Zvon na sklo 1800l |
06.03.2017 | objednávka | 20172250 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
02.03.2017 | objednávka | S20170158 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 47.652,00 EUR s DPH | Výmurovkové práce na K2 |
01.03.2017 | Zmluva o vykonaní prác | 1-50-17 | FEVAKO spol. s r.o. | 168.296,- EUR bez DPH | dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním |
28.02.2017 | objednávka | 20172215 | MARTIN GmbH für Umwelt | 34.494,22 EUR s DPH | Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100 |
27.02.2017 | objednávka | 20172211 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 91.596,00 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
27.02.2017 | objednávka | 20172207 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 EUR s DPH | Zvon na sklo 1800l |
21.02.2017 | Rámcová kúpna zmluva | 5-10-17 | JRK Waste Management s.r.o. | 63,60 - 132,60 EUR podľa objemu | nákup a dodanie kompostérov na zber BRKO |
20.02.2017 | Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu | 4-10-17 | Vassal EKO, s.r.o. | v zmysle cenníka | zhodnocovanie odpadov - recyklačný dvor, maximálne 10.00O ton z a 12 mesiacov |
09.02.2017 | objednávka | 20172149 | KATIS s.r.o. | 25.704,00 EUR s DPH | Nádoba 240 l na plasty |
09.02.2017 | objednávka | 20172148 | KATIS s.r.o. | 22.008,00 EUR s DPH | Nádoba 120 l na komunál |
09.02.2017 | objednávka | 20172147 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
03.02.2017 | objednávka | 20172116 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 46.872,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 240 l |
03.02.2017 | objednávka | 20172115 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 32.916,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
31.01.2017 | Rámcová kúpna zmluva | 3-10-17 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | dodanie tovaru - jednotlivých druhov zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu BRKO |
17.01.2017 | objednávka | S20170014 | C D P spol.s.r.o | 20.049,60 EUR s DPH | licencie Microsoft na rok 2017 |
30.12.2016 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 64-10-16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 40,95 EUR bez DPH/MWh | Dodávka elektriny na špecifikované odberné miesta |
20.12.2016 | Zmluva o dielo | 63-10-16 | PROTENG s.r.o. | 116.626,40 EUR bez DPH | Dodávka a montáž Hasiacich modulov - požiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektov |
20.12.2016 | Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu | k 80-10-14 D2 | SPP, a.s. | v zmysle platného Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | dodatok k zmluve o dodávke plynu pre rok 2017 |
20.12.2016 | Zmluva o vykonaní energetického auditu | 60-10-16 | EnergyTech, s.r.o. | 139.100,- EUR | energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti |
19.12.2016 | Zmluva o dodávke elektriny | 61-10-16 | ZSE Energia a.s. | 26,9339 EUR/MWh | Zmluva o dodávke elektriny |
16.12.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb | 10-50-16 | SLOVNAFT, a.s. | v zmysle dohody o cenách v prílohe č. 1 6,56-108,- EUR/tona podľa typu | Zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov. |
09.12.2016 | Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb | 56-10-16 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 50.000,- EUR | Zmluva o reklamných a propagačných službách v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017 |
09.12.2016 | objednávka | S20161065 | TEAM,S.R.O. | 24.640,37 EUR s DPH | Eliminácia škôd po havárii strechy |
08.12.2016 | objednávka | S20161054 | AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. | 17.106,00 EUR s DPH | Prekládka rozvodov elektrickej energie |
07.12.2016 | Zmluva o dielo | 54-10-16 | ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. | v zmysle cenníka v prílohe č. 1 | Zmluva o vykonaní obnovovacích prác na VKK |
06.12.2016 | objednávka | S20161042 | TOMON s.r.o. | 35.877,47 EUR s DPH | Základné udržiavacie práce na konštrukciách |
01.12.2016 | objednávka | S20161025 | AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. | 33.768,00 EUR s DPH | Oprava spôsobených škôd interiéru- ZSO |
30.11.2016 | Servisná zmluva | 49-10-16 a 49-10-16 b | REDOX s.r.o. | 1.432.544,00 | servisné výkony pre 26 ks nadstavby uvedené v prílohách zmluvy |
25.11.2016 | objednávka | 31409539 | UNISTAV,S.R.O. | 27.845,46 | Výmena dilatačného uzáveru v ZSO |
25.11.2016 | Zmluva o dielo | 51-10-16 | REDOX - ENEX s.r.o. | 98.224,00 | dodávka a inštalácia polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený odpad - Pilotný projekt I. |
18.11.2016 | objednávka | 36596086 | KATIS s.r.o. | 31.626,40 | Kontajner 1100 l papier |
08.11.2016 | objednávka | 36596086 | KATIS s.r.o. | 30.409,60 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
02.11.2016 | kúpna zmluva | 52-10-16 | WINTEC Slovakia, s.r.o. | 28.800,- EUR s DPH | nákup mobilného lisovacieho kontajnera |
02.11.2016 | Kúpna zmluva | 45-10-16 | WINTEC Slovakia, s.r.o. | 60.744,00 EUR s DPH | nákup veľkokapacitných kontajnerov |
26.10.2016 | Zmluva o dielo | 43-10-16 | AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. | 198.783,- | Zmluva o dielo na rozšírenie kapacity zberného dvora |
25.10.2016 | objednávka | S20160912 | A.R.S.,S.R.O. | 10.215,88 | Pneuservisové práce 01.10. -- 15.10.2016 |
24.10.2016 | Kúpna zmluva | 40-10-16 | REDOX s.r.o. | 290.000,- | Kúpna zmluva na malé zberové vozidlá na komunálny odpad 2 ks |
19.10.2016 | Zmluva o dielo | 38-10-16 | TOMON s.r.o. | 36.232,20 | Zmluva o dielo "Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy" |
13.10.2016 | objednávka | 20163138 | KATIS s.r.o. | 45.614,40 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
7.10.2016 | Zmluva o dielo | 8-50-16 | Vertical Industrial, a.s. | 121.571,15 | zmluva o dielo č. 056-1/2016/Vert oprava zásobníka odpadu |
6.10.2016 | Zmluva o vykonaní prác | 9-50-16 | AKS group s.r.o. | 85.111,10 | Montáž a demontáž lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotla čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním - tryskovaním podľa špecifikácie |
4.10.2016 | objednávka | S20160841 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 19.355,73 | Servis počas jesennej odstávky |
28.09.2016 | objednávka | 20163072 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 | Zvon na sklo 1800l |
22.09.2016 | objednávka | S20160803 | SAT s.r.o. | 20.648,88 | Práce vykonané počas odstávky - október 2016 |
21.09.2016 | objednávka | S20160793 | ELPIM, S.R.O. | 12.758,40 | Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13-výmena |
08.09.2016 | objednávka | S20160752 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 47.815,20 | Výmena výmurovky v K1 a K2 |
30.08.2016 | Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu | 6-50-16 | Vassal EKO, s.r.o. | 21,50 EUR bez dph / 1 tona, zmluva na odber 18 000 ton | Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 |
30.08.2016 | Nájomná zmluva | 32-10-16 | Vassal EKO, s.r.o. | 47.877,60 EUR/mesiac | Zmluva o nájme plochy, triediacej linky a lisu na dobu určitú 1 mesiac |
15.08.2016 | objednávka | I20160005 | ATELIER ATRIO,S.R.O. | 23.760,00 | Vypracovanie projektovej dokumentácie |
12.08.2016 | objednávka | 20162929 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 | Zvon na sklo 1800l |
12.08.2016 | objednávka | S20160680 | ARMAT-HOLY JOZEF | 12.842,40 | Servis a opravy armatúr a poistných ventilov |
03.08.2016 | objednávka | 20162888 | KATIS s.r.o. | 36.491,52 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
03.08.2016 | objednávka | 20162887 | KATIS s.r.o. | 54.737,28 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
26.07.2016 | objednávka | 20162866 | KATIS s.r.o. | 36.491,52 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
26.07.2016 | objednávka | 20162865 | KATIS s.r.o. | 54.737,28 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
18.07.2016 | objednávka | 20162830 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 | Zvon na sklo 1800l |
18.07.2016 | objednávka | 20162827 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 | Kontajner 1100 l papier |
11.07.2016 | Zmluva o zabezpečení služieb | 28.10.2016 | GGFS, s.r.o. | v zmysle sadzobníka odmien a poplatkov | Zmluva o zabezpečení služieb stravovania zamestnancov |
06.07.2016 | objednávka | 20162797 | KATIS s.r.o. | 19.705,92 | Kontajner 1100 l sklo |
22.06.2016 | objednávka | 20162745 | KATIS s.r.o. | 48.048,00 | Kontajner 1100 l papier |
20.06.2016 | objednávka | 20162740 | KATIS s.r.o. | 18.340,00 | Nádoba 120 l na komunál |
08.06.2016 | objednávka | S20160537 | A.R.S.,S.R.O. | 10.386,84 | Pneuservisové práce |
20.05.2016 | objednávka | 20162607 | KATIS s.r.o. | 31.018,00 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
09.05.2016 | zmluva o dielo | 5-50-16 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 72.507,00 | prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix |
04.05.2016 | zmluva o dielo | 21-10-16 | LIBRA, spol. s r.o. | 11.616,00 | dodanie a inštalácia cestnej váhy |
02.05.2016 | zmluva o dielo | 4-50-16 | MADAST, s.r.o. | 22.640,00 | zmluva o dielo na výmenu turbínového oleja v turbogenerátore |
02.05.2016 | zmluva o dielo | 3-50-16 | ACP Aucomp, s.r.o. | 83.128,00 | zmluva o dielo na upgrade riadiaceho systému Mitsubishi v chemickej úpravni vody ZSO |
29.04.2016 | objednávka | S20160375 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 10.343,47 | Servis počas odstávky |
28.04.2016 | objednávka | S20160324 | ELPIM, S.R.O. | 11.958,00 | Výmena tep.iz.a el.ohrev. filtra 20HTP12 |
25.04.2016 | objednávka | 20162492 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 | Kontajner 1100 l plasty |
22.04.2016 | objednávka | S20160357 | SAT s.r.o. | 18.219,60 | Odborné práce počas odstávky, snímače, klapky, ventily, CHUV,....podľa objednávky |
21.04.2016 | objednávka | S20160352 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 11.576,40 | Odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí |
13.04.2016 | objednávka | S20160299 | PRO-ECO,S.R.O. | 21.512,90 | Odstr. hav. stavu stavebných konštrukcií-kotol K3 |
08.04.2016 | objednávka | 20162415 | KATIS s.r.o. | 23.172,00 | Nádoba 240 l na plasty |
30.03.2016 | objednávka | S20160252 | Techall Slovensko | 23.910,00 | Dodávka a montáž nabíjačov TOWER 3x400VAC/220V DC-60A |
17.03.2016 | objednávka | 20162318 | KATIS s.r.o. | 37.221,60 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
16.03.2016 | zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti | 11-10-16 | Mgr. Tomáš Szabo | 19.800/rok | pracovno-právna a personálna činnosť advokáta |
10.03.2016 | zmluva o spolupráci a poskytovaní servisu IT | 13-10-16 | EMEL Bratislava, s.r.o. | 3000/mesiac | poskytovanie servisu IT (36000 za rok) |
03.03.2016 | objednávka | 20162242 | MARTIN GmbH für Umwelt | 11.883,48 | Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100 |
01.03.2016 | objednávka | 20162225 | MARTIN GmbH für Umwelt | 11.696,95 | Bogenplatte zur B.Schurre.225,100.8320,4435B+4467A |
22.02.2016 | objednávka | S20160121 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 26.215,80 | Čistenie kanalizácie v areáli Spaľovne |
18.02.2016 | objednávka | S20160111 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 15.073,37 | Oprava vonkajšej kanalizácie - areál OLO Spaľovňa |
18.02.2016 | objednávka | S20160112 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 23.778,18 | Oprava odvodňovacích žľabou - areál OLO spaľovňa |
12.02.2016 | Zmluva o dielo | 1-50-16 | Siemens s.r.o. | 395.000 | modernizácia AMS spaľovne |
05.02.2016 | Kúpna zmluva | 4-10-16 | Ministerstvo hospodárstva SR | 15.535 | kúpa pozemkov v katastrálnom území BA Ružinov |
08.01.2016 | objednávka | 20162008 | KATIS s.r.o. | 22.824 | Nádoba 240 l na komunál |
30.12.2015 | objednávka | S20150943 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 192.867,32 | asfaltovanie parkoviska |
21.12.2015 | Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb | 65-10-15 | Hlavné mesto SR Bratislava | 50.000 | reklamné a propagačné služby v suvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016 a náklady na prevádzku verejnej umelej ľadovej plochy |
17.12.2015 | objednávka | 20153625 | KATIS s.r.o. | 18.975,84 | Kontajner 1100 l papier |
16.12.2015 | objednávka | S20150919 | C D P spol.s.r.o | 20.418,72 | Predlženie Microsoft licencií na rok 2016 |
15.12.2015 | Zmluva o reklame | 66-10-15 | ROKO, a.s. | 10.000 | zabezpečenie reklamy na charitatívnom podujatí "nebuďte na Vianoce sami"" |
07.12.2015 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 62-10-15 | Vemex Energo s.r.o | 93.000/ rok | dodávka plynu - odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72 |
7.12.2015 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 62-10-15 | Vemex Energo s.r.o | 93.000/rok | dodávka plynu - odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72 |
18.11.2015 | objednávka | 20153460 | KATIS s.r.o. | 48.048 | Kontajner 1100 l plasty |
16.11.2015 | objednávka | 20153461 | KATIS s.r.o. | 15.813,20 | Kontajner 1100 l papier |
13.11.2015 | objednávka | S20150830 | HORVATEX | 11.943 | Dodávka a montáž termovízneho kamer. systému |
11.11.2015 | objednávka | 20153442 | KATIS s.r.o. | 19.152,20 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
11.11.2015 | objednávka | 20153441 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 45.900 | Zvon na sklo 1800l |
6.11.2015 | Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva | 59-10-15 | Inside HCS s.r.o. | podľa potreby cca 1.700/mesiac | poskytovanie personálnych služieb a personálneho poradenstva |
15.10.2015 | kúpna zmluva | 54-10-15 | WINCORP AGRIi, spol. s r.o. | 21.230 | štepokovač LINDDANA TP160 mobile |
15.10.2015 | objednávka | 20153333 | KATIS s.r.o. | 32.843 | Kontajner 1100 l plasty, papier |
15.10.2015 | objednávka | S20150761 | HYDRAULIKA Petráš s.r.o. | 14.115 | Generálna oprava HPD-S-5000 |
13.10.2015 | objednávka | S20150757 | FEVAKO, S.R.O. | 30.534 | Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K2 |
13.10.2015 | objednávka | S20150756 | FEVAKO, S.R.O. | 43.967 | Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K1 |
13.10.2015 | objednávka | 20153306 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 15.300 | Zvon na sklo 1800l |
12.10.2015 | Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dodávke plynu | k 80-10-14 D1 | SPP, a.s. | cca 26.000 | dodávka plynu - odberné miesto Ivánska cesta 22 |
1.10.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 61-10-15 | WORK SERVICE OUTSOURCING SLOVAKIA, s.r.o. | podľa potreby cca 30.000 | personálny outsourcing |
30.09.2015 | objednávka | 20153251 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 15.300 | Zvon na sklo 1800l |
28.09.2015 | zmluva o dielo | 52-10-15 | MTG TRANSPORT s.r.o. | 79.564 | odstránenie stavieb z bývalého areálu Záhradníctva |
25.09.2015 | zmluva o dielo | 51-10-15 | STAVOKOV, spol. s r.o. | 34.541 | rekonštrukcia haly na triedenie papiera a PET fliaš |
18.09.2015 | zmluva o dielo | 31-50-15 | STAVOKOV, spol. s r.o. | 26.000 | výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov |
17.09.2015 | zmluva o dielo | 53-10-15 | Bluetech s.r.o. | 20.000 | oceľová konštrukcia + opláštenie kabiny ručného triedenia |
17.09.2015 | zmluva o dielo | 30-50-15 | NES Nová Dubnica s.r.o. | 13.828 | výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu |
14.09.2015 | zmluva o dielo | 28-50-15 | Siemens s.r.o. | 28.030 | výmena časti výbavy 400 V rozvádzačov 00BFE, 00BFF, 00BFG |
14.09.2015 | zmluva o dielo | 29-50-15 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 139.263 | oprava komína 120/2,39 m- III. časť - statické zosilnenie drieku komína |
14.09.2015 | zmluva o dielo | 32-50-15 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 15.742 | oprava časti strechy na budove kotolne |
14.09.2015 | zmluva o dielo | 33-50-15 | TOMON, s.r.o. | 14.975 | panelová cesta k OLEOPASS-u dažďovej kanalizácie |
10.09.2015 | objednávka | 20153144 | KATIS s.r.o. | 15.813,20 | Kontajner 1100 l papier, komunál |
04.09.2015 | Zmluva o dielo | 27-50-15 | STAVOKOV, spol. s r.o. | 10.460 | zásobník odpadu - výmena poklopu č.3 |
31.08.2015 | Kúpna zmluva a zmluva o dielo | 47-10-15 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 14.990 | motorové vozidlo značky Hyundai i30 |
28.08.2015 | objednávka | S20150616 | SAT s.r.o. | 22.592,30 | MaR - Revízne, kontrolné a nastavovacie práce |
22.08.2015 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | 49-10-15 | R ALTRA spol. s r.o. | 25.913 | CRM - komplexný nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi |
21.08.2015 | objednávka | S20150526 | EKOL spol. s r.o. | 25.243,20 | Revízia vnútorných častí turbíny |
21.08.2015 | Zmluva o dielo | 26-50-15 | FEVAKO s.r.o. | 23.236 | oprava 8 ks vrchných poklopov tkanivových filtrov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu |
21.08.2015 | Rámcová zmluva | 24-50-15 | TOMON, s.r.o. | 67.487 | oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu |
05.08.2015 | objednávka | 20153035 | VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG | 32.076 | Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie |
15.07.2015 | Rámcová zmluva | 22-50-15 | VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG | cca 25.000 podľa potreby | uhlie Norid GL 50 |
08.07.2015 | objednávka | 20152899 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 15.300 | Zvon na sklo 1800 l |
16.06.2015 | Rámcová zmluva | 20-50-15 | ROPA Slovakia, s.r.o. | cca 80.000/rok | dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 % |
05.06.2015 | Rámcová zmluva | 19-50-15 | Murat s.r.o. | podľa potreby cca 10.000/rok | káblový materiál a príslušenstvo, elektroinštalačný materiál, prístroje, svietidlá a svetelné zdroje a pod. |
29.04.2015 | zmluva o dielo | 17-50-15 | ACP AuComp, s.r.o. | 31.498 | rekonštrukcia – protipožiarné zatesnenie prestupov káblov – II- etapa v závode Spaľovňa |
23.04.2015 | zmluva o dielo | 18-50-15 | Bavex K2.sk, s.r.o. | 99.990 | oprava komína 120/2,39 m |
22.04.2015 | objednávka | I20150001 | D.D.INOX,S.R.O. | 16.665 | Vybudovanie prístrešku pred AB OLO a.s., Spaľovňa |
20.04.2015 | zmluva o dielo | 16-50-15 | DriveTech, s.r.o. | 19.500 | generálna oprava prevodovky ventilátora vzduchom chladeného kondenzátora |
16.04.2015 | zmluva o dielo | 15-50-15 | FEVAKO, s.r.o. | 51.800 | oprava teflónového povrchu absorbérov |
14.04.2015 | zmluva o dielo | 13-50-15 | IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. | 108.640 | generálna oprava korčekového dopravníka |
13.04.2015 | zmluva o dielo | 11-50-15 | NES Nová dubnica s.r.o. | 13.828/kotol | Elektro - Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu |
08.04.2015 | dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb | 16-10-15 | Deloitte Audit s.r.o. | 15.000/ rok | audit ročnej účtovnej závierky zostavenej a overenie výročnej správy |
25.03.2015 | zmluva o dielo | 12-50-15 | WEHRLE-WERK AG | 395.000/ kotol | Rekonštrukcia stien kotla v spaľovacej komore MK2 a MK1 |
12.03.2015 | zmluva o predaji a kúpe výpenných výrobkov | 14-50-15 | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | cca 110.000 / rok | dodávka mletého vápna |
06.03.2015 | zmluva o dielo | 10-50-15 | DriveTech, s.r.o. | 21.000 | výmena vysokootáčkovej zubovej spojky turbogenerátora |
04.03.2015 | zmluva o kontrolnej činnosti | 6-50-15 | EnviroTeam Slovakia, s.r.o. | cca 15.000/rok | zabezpečenie diskontinuálneho oprávneného merania emisií vybraných ZL a periodických kontrol AMS v Spaľovni |
25.02.2015 | 25.02.2015 | 20152293 | MARTIN GmbH für Umwelt | 27.911 | Dodávka roštníc |
27.02.2015 | rámcová zmluva | 7-50-15 | Brentag Slovakia s.r.o. | cca 15.000/rok | dodávka chemikálií – Kyselina soľná tech. 30/33 % |
27.02.2015 | rámcová zmluva | 8-50-15 | Brentag Slovakia s.r.o. | cca 15.000/rok | dodávka chemikálií –Hydroxid sodný tech. tekutý min. 47,5 % |
27.02.2015 | rámcová zmluva | 9-50-15 | Brentag Slovakia s.r.o. | cca 90.000/rok | dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 % |
27.02.2015 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | 15-10-15 | BENESTRA, s.r.o. | 14 766,00 | poskytovanie verejných komunikačných služieb |
27.02.2015 | rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb | 12-10-15 | REDOX SERVICES, s.r.o. | cca 40.000/rok | servis a opravy komunálnych nadstavieb Faun a Zoeller |
23.02.2015 | zmluva o dielo | 5-50-15 | FEVAKO s.r.o. | cca 350.000/ rok | servisné výkony na technologických zariadeniach Spaľovne odpadu |
23.02.2015 | kúpna zmluva o dodávke tovaru | 5-10-15 | C D P spol. s r.o. | 17.016/rok | dodávka licencie softvéru |
18.02.2015 | objednávka | 20152249 | MOUDER S.R.O. | 10.065 | ND Husmann drvička, kladivo drv. s navar. plátkami |
19.02.2015 | rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta | 10-10-15 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | cca 350.000/ rok | zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov |
31.12.2014 | rámcová kúpna zmluva | 91-10-14 | Plastima Topoľčany s.r.o. | podľa potreby cca 60.000/ rok | sklolaminátové zberné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla |
31.12.2014 | rámcová kúpna zmluva | 90-10-14 | KATIS s.r.o. | podľa potreby cca 240.000/rok | dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu |
30.12.2014 | rámcová zmluva | 88-10-14 | A.R.S. s.r.o. | podľa potreby cca 60.000/ rok | dodávka pneumatík, pneuservisové služby |
22.12.2014 | poistná zmluva | [2-10-15] | AIG Europe Limited | 228.716 | poistenie majetku, lomu strojov a prerušenia prevádzky |
22.12.2014 | zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov | 2-50-15 | Slovnaft, a.s. | podľa potreby cca 35.000 /rok | Čistenie odpadových vôd a zneškodnenie kvapalných odpadov |
22.12.2014 | zmluva o dielo | 89-10-14 | ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves | 208.994 | rekonštrukcia sociálnych a kancelárskych priestorov prevádzkovej budovy Dotrieďovacieho závodu OLO a.s. |
30.10.2014 | zmluva o nájme veci | 92-10-14 | Bardusch Bértextília Kft. | podľa potreby cca 30.500/rok | prenájom pracovného oblečenia vrátane servisnej služby čistenia, údržby, opravy a výmeny. |
29.10.2014 | zmluva o dielo | 37-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 22.980 | prenos meraní elektrickej energie na OKTE |
29.10.2014 | zmluva o dodávke plynu | 80-10-14 | SPP, a.s. | podľa potreby | dodaj plynu pre odberné miesto Ivanská cesta 22 |
27.10.2014 | zmluva o poskytovaní audítorských služ´žieb | 77-10-14 | aAudit, s.r.o. | 15.000 | audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a overenie výročnej správy za rok 2014 |
20.10.2014 | rámcová kúpna zmluva | 76-10-14 | DUAL BP, s.r.o. | podľa potreby | osobné ochranné pracovné prostriedky |
26.09.2014 | kúpna zmluva a zmluva o dielo - poskytovaní servisných služieb | 72-10-14 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 18.842 | motorové vozidlo značky Hyundai i40 |
16.09.2014 | zmluva o dielo o dodávke stavebných prác | 70-10-14 | ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves | 78.998 | oprava fasády administratívnej budovy OLO a.s. |
16.09.2014 | zmluva o dielo | 35-50-14 | ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. | 198.024 | oprava kanalizačného potrubia dažďových vôd |
16.09.2014 | zmluva o dielo | 34-50-14 | ACP AuComp, s.r.o. | 49.592 | oprava- protipožiarne pretesnenie prestupov káblov |
20.08.2014 | zmluva o vystavení platobnej karty | 68-10-14 | OMW Slovensko, s.r.o. | cca 30.000/rok | vystavenie platobných kariet OMW pre služobné motorové vozidlá spoločnosti |
19.08.2014 | zmluva o dielo | 29-50-14 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 195.000 | Kotolňa - oprava násypiek odpadu |
19.08.2014 | zmluva o dielo | 28-50-14 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 195.000 | Odškvarovňa - zadná stena a oplechovanie zásobníka škvary |
15.08.2014 | zmluva o dielo | 32-50-14 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 18.250 | oprava strechy rozvodne 400 V |
15.08.2014 | zmluva o dielo | 31-50-14 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 25.600 | oprava strechy výsypných brán |
13.08.2014 | rámcová zmluva | 30-50-14 | DLOUHÝ I.T.A., s.r.o. | cca 76.000 eur v roku 2014 a v ďalšom období do cca 30.000 EUR/ročne | revízie a servisná činnosť na armatúrach |
12.08.2014 | objednávka | S20140608 | MNICH, s.r.o. | 12.149 | Náter striech - areál Ivanska cesta 22 |
07.08.2014 | zmluva o dielo | 27-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 169.837 | riešenie technológie čerpania požiarnej vody pre existujúce monitory v zásobníku odpadu vrátane doplnenia díselgenerátora a automatického záskoku |
07.08.2014 | zmluva o dielo | 26-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 79.896 | elektro-doplnenie softštartérov na čerpadlá CHÚV a prečerpávacej stanice odpadových vôd a rekonštrukcia rozvádzača BHHO |
07.08.2014 | zmluva o dielo | 25-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 149.980 | rekonštrukcia riadiaceho systému turbogenerátora pre riadiace turbíny, látora otáčok a monitorovacie systému |
05.08.2014 | zmluva o dielo | 24-50-14 | INTERKONTAKT, s.r.o. | 24.250 | oprava kompresora, oprava kompresorového stupňa výmenným spôsobom vrátane výmeny kompletnej stykačovej dosky |
05.08.2014 | zmluva o dielo | 22-50-14 | ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. | 35.722 | výmena častí kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd |
05.08.2014 | zmluva o dielo | 21-50-14 | IDO EET - Levické strojárne, spol. s.r.o. | 97.800 | demontážne a montážne práce dvoch šikmých redlerových dopravníkov |
05.08.2014 | zmluva o dielo | 20-50-14 | Vertical Industrial a.s. | 96.028 | oprava absorbéra K1 a absorbéra K2 |
04.08.2014 | objednávka | 20143008 | MARTIN GmbH für Umwelt | 36.416 | Dodávka roštníc |
31.07.2014 | zmluva o dielo | 64-10-14 | PROELING spol. s.r.o. | 22.321 | zhotovenie stavby "Predvádzkový objekt OLO a.s." |
30.07.2014 | kúpna zmluva a zmluva o dielo | 63-10-14 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 18.265 | predaj motorového vozidla Hyundai i 40 |
25.07.2014 | zmluva o dielo | 19-50-14 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 14.115 | oprava 1 ks drapáku HPD-S-5000 |
21.07.2014 | zmluva o dielo | 23-50-14 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 16.725 | vyčistenie a protikorózna ochrana vnútorného povrchu požiarnej nádrže v chemickej úprave vody |
17.07.2014 | objednávka | 20142906 | MARTIN GmbH für Umwelt | 13.843 | Dodávka roštníc |
15.07.2014 | zmluva o dielo | 18-50-14 | ELPIM, spol. s.r.o. | 21.784 | oprava sprievodných ohrevov tkanivových filtrov |
09.07.2014 | zmluva o združenej dodávke elektriny | 59-10-14 | ZSE Energia, a.s. | podľa potreby | dodaj elektriny do odberných miest |
09.07.2014 | objednávka | 20142881 | Metso Minerals a.s. | 13.720 | Dodávka roštníc |
09.07.2014 | zmluva o dielo | 58-10-14 | T-Klima s.r.o. | 21.950 | dodávka a montáž klimatizačných zariadení |
26.06.2014 | objednávka | S20140457 | SIRILA, a.s. | 11.357 | Oprava kancelárskych priestorov, podláh a vymaľovanie v AB Ivanská cesta22 |
29.05.2014 | rámcová zmluva | 17-50-14 | Ing. Jozef Holý - ARMAT | podľa potreby | profylaktické kontroly, servis, opravy prípadne výmeny uzatváracích armatúr, regulačných armatúr a poistných ventilov |
05.05.2014 | zmluva o dielo | 14-50-14 | SAMPLE Bratislava, s.r.o. | 25.092 | výmena pieskových náplní v troch pieskových filtroch chemickej úpravy vody v závode Spaľovňa odpadu |
24.04.2014 | zmluva o dielo | 38-50-14 | Ecotex, s.r.o. | 43.710 | oprava tkaninového filtra , výmena filtračných rukávov a košov v tkaninovom filtri v závode Spaľovňa odpadu |
22.04.2014 | zmluva o dielo | 11-50-14 | TECHALL Slovensko, spol. s r.o. | 29.998 | dodávka paralelného striedača |
17.04.2014 | rámcová zmluva | 8-50-14 | FEVAKO s.r.o. | cca 150.000/rok | stavba trubkového kovového lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotlov a čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – otryskávaním |
14.04.2014 | rámcová zmluva | 9-50-14 | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | cca 100.000/rok | dodávka a montáž diel / prác pri opravách žiaruvzdorných výmuroviek v kotloch K 1 a K 2 v Závode Spaľovňa odpadu |
14.04.2014 | objednávka | I20140011 | SIRILA, a.s. | 15.011 | Stavebné úpravy v prevádzkovej budove Stará Ivanská cesta2 |
11.04.2014 | zmluva o dielo | 10-50-14 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | max. 243.156 | oprava zásobníka odpadu v 2 etapách |
09.04.2014 | zmluva o poskytovaní prepravných služieb | 7-50-14 | MJM TRANS, s.r.o. | cca 180.000/rok | preprava odpadu 19 01 12 – Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu |
09.04.2014 | rámcová zmluva | 6-50-14 | EBA, s.r.o. | 119/t | zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 - tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom |
09.04.2014 | zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribičnej sústavy | 39-10-14 | ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. | cca 20.000/rok | distribúcia elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22 |
08.04.2014 | zmluva o dielo | 16-50-14 | K-KONTROL, spol. s.r.o. | 14.994 | dodávka a montáž zásobovacej nádrže HCI s objemom 11,2m³ |
08.04.2014 | kúpna zmluva | 12-50-14 | DriveTech, s.r.o. | 19.845 | dodávka zubkovej spojky |
01.04.2014 | zmluva na dodávky výrobkov z minerálnych olejov | 41-10-14 | OMW Slovensko, s.r.o. | podľa potreby | dodaj produktov z minerálnych olejov |
01.04.2014 | objednávka | I20140007 | C D P spol.s.r.o | 19.727 | HW a SW pre Protank Dynamics |
31.03.2014 | zmluva o zhodnotení a zneškodnení inertného odpadu | 36-10-14 | A- Z STAV s.r.o. | cca 60.000/rok | zhodnotenie a zneškodnení inertného odpadu |
31.03.2014 | zmluva o poskytovaní služieb v OH | 4-50-14 | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 119/t | zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 - tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom |
31.03.2014 | objednávka | S20140208 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 16.004 | Hĺbkový ročný servis AMS |
28.03.2014 | zmluva o dodávke elektriny | 37-10-14 | ZSE Energie, a.s. | cca 35.000/rok | dodávka elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22 |
28.03.2014 | zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | 30-10-14 | R ALTRA, spol. s.r.o. | 3.618.000 Kč | analýza, dodávka a implementácia SW produktu PROTANK DYNAMICS - Zber odpadu |
27.03.2014 | zmluva o dielo | 29-10-14 | ŠIRILA, a.s. | 101.639 | stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Ivanská cesta 22 |
25.03.2014 | rámcová zmluva o dodávke tovaru | 32-10-14 | AK technik, s.r.o. | cca 50.000/rok | dodaj náhradných dielov na motorové vozidlá |
25.03.2014 | rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb | 31-10-14 | Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. | cca 100.00 /rok | zabezpečenie servisu a opráv na motorových vozidlách |
25.03.2014 | kúpna zmluva | 28-10-14 | Ing. Peter Benko - INECS | 52.800 | dodávka strojného zariadenia - závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu - EPS |
25.03.2014 | rámcová zmluva | 3-50-14 | KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o | cca 80.000/rok | dodanie tovaru (náhradné diely čerpadiel, motorov, ventilátorov, armatúr), vykonanie základnej profylaktickej činnosti na zariadeniach, záručný a pozáručný servis, vykonanie GO v prospech objednávateľa na čerpadlá, motory vrátane dodania náhradných dielov |
24.03.2014 | objednávka | S20140186 | KSB Čerpadlá a armatúry | 19.259 | generálna oprava napájacieho čerpadla č.11 |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 9-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 8-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb | 5-10-14 | Gtravel s.r.o. | 52.800 | dodávka strojného zariadenia - závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu - EPS |
21.02.2014 | zmluva o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti | 20-10-14 | Domov sv. Jána z Boha | 3,50/hod. | výkon dobrovoľníckej činnosti (triedenie odpadu a stým súvisiace činnosti pred jeho následným zhodnotením; odstraňovanie znečistenia v intraviláne a bezprostrednom extraviláne závodu spôsobené jeho činnosťou, resp. poveternostnými vplyvmi) |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 19-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 18-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 17-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 16-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 15-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 14-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 13-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 12-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 11-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
21.02.2014 | leasingová zmluva | 10-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4x2 s nadstavbou FAUN |
14.02.2014 | objednávka | 20142218 | Metso Minerals a.s. | 24.830 | roštnice |
30.01.2014 | zmluva o dielo | 3-10-14 | ŠIRILA, a.s. | 220.068 | stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2 |
14.01.2014 | objednávka | 20142051 | MARTIN GmbH fur Umwelt | 25.828 | dodávka roštníc |
02.01.2014 | objednávka | I20140001 | Ľubomír Pazič - MEPO | 14.974 | vybudovanie požiarneho vodovodu v areáli DZ |
17.12.2013 | objednávka | I20130024 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 13.612,30 | pokládka panelov pri DZ |
17.12.2013 | zmluva o dielo | 24-50-13 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 32.999,00 | dodávka a montáž frekvenčných meničov do CHÚV |
06.12.2013 | objednávka | I20130023 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 13.517,15 | stavebné práce - príjem plastov DZ |
08.11.2013 | objednávka | S20130834 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 13.287,00 | oprava a rekonštrukcia drapáku HPD-S-5000 |
24.10.2013 | objednávka | S20130796 | MNÍCH s.r.o. | 12.927,77 | opravy priestorov v admin. budove Spaľovne |
17.10.2013 | kúpna zmluva | 33-10-13 | REDOX, s.r.o. | 72.510,00 | kĺbový kolesový nakladač - čelný nakladač ATLAS AR 75 T |
08.10.2013 | objednávka | S20130755 | Motor_Car Bratislava, spol. s.r.o. | 38.587,68 | výmena kabíny vozidla po havárii |
25.09.2013 | zmluva o dielo | 21-50-13 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 65.685,00 | vysokotlakové umytie a náter obvodového plášťa v závode Spaľovňa odpadu |
03.09.2013 | zmluva o dielo | 18-50-13 | Ecotex, s.r.o. | 43.710,01 | oprava tkanivového filtra č.1 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo |
02.09.2013 | objednávka | S20130630 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 13.287,00 | generálna oprava drapáka HPD-S-500 |
02.09.2013 | zmluva o dielo | 28-10-13 | Bluetech s.r.o. | 192.000,00 | príjmový stôl Gassner, predĺženie dopravníka LR 1400 o 7 m, montáž a zaškolenie, doprava, úprava elektroinštalácie a programu, úprava haly a prístrešku |
02.09.2013 | zmluva o dielo | 17-50-13 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 90.886,00 | oprava plochej, obrátenej pochôdznej strechy a oprava objektu Odškvarovňa v závode Spaľovňa odpadu |
28.8.2013 | objednávka | S20130656 | MNÍCH s.r.o. | 15.982,10 | prekládka panelov |
30.07.2013 | kúpna zmluva | 13-50-13 | STARLIFT, s.r.o. | 44.121,00 | kúpa vysokozdvižného dieselového vozíka DOOSAN D50C-5 v počte 1 ks |
29.07.2013 | zmluva o vykonaní auditu závodu | 25-10-13 | M. C. TRITON Slovakia, spol. s.r.o. | 26.890,00 | audit závodu Odvoz a likvidácia odpadu |
27.07.2013 | zmluva o dielo | 12-50-13 | ELPIM, spol. s.r.o. | 44.867,00 | oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov |
25.07.2013 | objednávka | I20130016 | HYCA, s.r.o. | 14.950,00 | dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA109TE) |
22.07.2013 | zmluva o dielo | 15-50-13 | EKOL, spol. s.r.o. | 75.896,00 | revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny typ GK 26/40, v.č. T 6232, rok výroby 2001 |
19.07.2013 | zmluva o preprave | 27-10-13 | MJM TRANS, s.r.o. | 190,00/za 1 prepravu | preprava odpadu |
17.07.2013 | zmluva o dielo | 26-10-13 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 135.600,60 | prestrešenie príjmu plastov v závode Triedenie odpadu |
17.07.2013 | zmluva o dielo | 20-50-13 | IDO EET - Levické strojárne, spol. s.r.o. | 89.000,00 | oprava redlerových dopravníkov TKF NW390 / 20HTP10 KF002 a 20HTP10 KF003 |
15.07.2013 | zmluva o dielo | 10-50-13 | TOMON s.r.o. | 15.859,32 | výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd |
12.07.2013 | zmluva o dielo | 11-50-13 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 104.726,00 | oprava zásobníka odpadu |
09.07.2013 | zmluva o dielo | 19-50-13 | Martin GmbH fur Umwelt - und Energietechnik | 194.000,00 | modernizačné opatrenia na spaľovacích linkách 1 a 2 spaľovne odpadov |
05.07.2013 | zmluva o dielo | 14-50-13 | ŠIRILA, a.s. | 426.899,68 | sanácia povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie Hrdlo |
28.06.2013 | objednávka | S20130452 | KSB Čerpadlá a armatúry | 18.824,69 | revízia napájacieho čerpadla č.12 |
19.06.2013 | zmluva o dielo | 8-50-13 | WEHRLE-WERK AG | 2500.000,00 | práce a plnenia na kotly č.1 a kotly č.2 Spaľovne odpadu |
18.06.2013 | zmluva o dielo | 9-50-13 | ABC KLÍMA s.r.o. | 32.039,32 | dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre zabezpečenie optimálnej teploty administratívnych priestorov v závode Spaľovňa odpadu |
06.06.2013 | objednávka | I20130012 | HYCA, s.r.o. | 14.950,00 | dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA107XK) |
29.05.2013 | objednávka | S20130348 | DriveTech spol. s.r.o. | 16.085,00 | revízia prevodovky |
27.05.2013 | zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb | 15-10-13 | Gabriel Czinege - G TRAVEL | 120,00 EUR /deň, resp. 123, 00 EUR/ deň | zabezpečenie služieb autobusovej dopravy osôb dopravcom pre objednávateľa |
17.05.2013 | objednávka | S20130315 | ECM ECO Monitoring, a.s. | 22.984,91 | hĺbkový servis AMS K1, K2 |
13.05.2013 | Zmluva o dielo | 6-50-13 | PROENERGY, S.R.O. | 22.500,00 | vykonanie energetického auditu v zmylse zákona NR SR č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu |
29.04.2013 | kúpna zmluva | 13-10-13 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 17 620,83 | úžitkové vozidlo zn. FORD typ TRANSIT |
29.04.2013 | zmluva o dielo | 4-50-13 | ORGREZ Bratislava, a.s. | 55.000,00 | hodnotenie prevádzkovo-technickej úrovne zariadenia Spaľovňa odpadu OLO a.s. |
18.04.2013 | objednávka | I20130011 | HYCA, s.r.o. | 14.950,00 | dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA110TS) |
21.03.2013 | objednávka | S20130172 | Bluetech s.r.o. | 11.810,00 | výmena pásu reťazového dopravníka D01, š 800mm |
14.03.2013 | kúpna zmluva | 3-50-13 | TECHNOPROCUR, s.r.o. | 16.910,00 | dodávka analyzátora kremíka vo vode |
01.02.2013 | zmluva o preprave | 3-10-13 | MIROSLAV SOBOLIČ, Nákladná doprava | 1,50 EUR/km 33 EUR/1 hodina výkonu | preprava škvary z miesta nákladky nákladnými sklápacími vozidlami s nosnosťou 17ton na miesto určenia |
05.01.2013 | rámcová kúpna zmluva | 2-10-12 | Plastima Topoľčany s.r.o. | 425,00/ks | sklolaminátové zebrné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla označené logom alebo nápisom v počte cca 100 ks/rok |
02.01.2013 | kúpna zmluva | 1-50-13 | Norit Nederland B.V. | 1,27 EUR/kg | nákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu |
27.12.2012 | zmluva o sprostredkovaní dobrovoľníckej činnosti | 32-10-12 | Domov sv. Jána z Boha | 3,50 EUR /1 hodina odpracovaná dobrovoľníkom | vyvíjanie činnosti smerujúcej k uzavretiu zmluvy o dobrovoľníckej práci s tretími osobami, ktorých predmetom bude výkon činnosti - triedenie odpadu, odstraňovanie znečistenia v intraviláne a extraviláne závodu |
12.12.2012 | zmluva o dielo | 30-50-12 | INTERKONTAKT, s.r.o. | 109.941,00 | inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v Závode spaľovňa odpadu |
06.12.2012 | zmluva o dielo | 31-50-12 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 29.850,00 | inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo |
27.12.2012 | objednávka | S20120638 | FEVAKO, s.r.o. | 11.210,00 | oprava oceľového sklzu |
27.12.2012 | objednávka | S20120637 | FEVAKO, s.r.o. | 13.115,00 | oprava okien, výroba mreží a zasklenie garážových priestorov |
21.11.2012 | kúpna zmluva | 5-20-12 | Profi Truck Czech s.r.o. | 106.067,00 | 1 ks vozidla na zber komunálneho odpadu - podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550 |
19.11.2012 | objednávka | S20120559 | PETIT PRESS a.s. | 10.000,00 | inzercia k projektu SME V ŠKOLE na tému Environmentálna výchova (02-03/2013) |
19.11.2012 | zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 27-10-12 | LEON Audit, s.r.o. | 15.000,00 | audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 a overenie výročnej správy za rok 2012 |
06.11.2012 | objednávka | S20120530 | MALMONT | 23.489,00 | oprava deliacej steny odškvarovne |
05.11.2012 | objednávka | S20120526 | FEVAKO, s.r.o. | 27.484,00 | oprava 6 ks oceľových brán |
04.11.2012 | objednávka | I20120004 | MNÍCH, s.r.o. | 28.057,16 | stavebné práce spojené s premiestnením a úpravou zberného dvora |
10.10.2012 | objednávka | S20120514 | MNÍCH, s.r.o. | 20.260,55 | úprava spevnených plôch - Ivanská cesta 22 |
09.10.2012 | objednávka | S20120513 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 10.102,21 | oprava šatní unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle |
28.09.2012 | rámcová kúpna zmluva | 20-10-12 | POETTINGER STROJE, s.r.o. | 21.840,00/ks | dodávka a montáž stacionárnych lisovacích zariadení a uzavretých kontajnerov 30m3 v predpokladanom počte 5 až 10 ks počas obdobia 3 rokov |
21.09.2012 | zmluva o dielo | 26-50-12 | TECHALL Slovensko, spol. s.r.o. | 34.898,00 | vykonanie elektroinštalačných prác, dodávka striedača AEG a projekčné práce |
21.09.2012 | zmluva o dielo | 25-50-12 | ABB, s.r.o. | 102.716,00 | inštalácia frekvenčných meničov pre napájacie čerpadlá a spalinové ventilátory v závode Spaľovňa odpadu |
17.09.2012 | zmluva o dielo | 29-50-12 | K-KONTROL, spol. s.r.o. | 21.563,00 | oprava opláštenia stien a dna neutralizačnej nádrže |
17.09.2012 | zmluva o dielo | 28-50-12 | K-KONTROL, spol. s.r.o. | 22.581,00 | oprava opláštenia stie, dna a stropu dekarbonizačnej nádrže |
17.09.2012 | zmluva o dielo | 27-50-12 | SANSTAV s.r.o. | 28.654,60 | reprofilácia - sanácia zásobníka škvary v spaľovni |
17.09.2012 | kúpna zmluva | 18-10-12 | AWL, s.r.o. | 31.219,00 | kúpa motorového vozidla VW Passat |
12.09.2012 | zmluva o dielo | 24-50-12 | FEVAKO, s.r.o. | 63.563,00 | vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 spaľovne |
10.09.2012 | rámcová kúpna zmluva | 16-10-12 | REDOX, s.r.o. | 137.700,00/ks | vozidlá na zvoz komunálneho odpadu - podvozok MB Axor R 1829 L 4x2, nadstavba FAUN Rotopress 516 s univerzálny vyklápačom nedeleným Zoeller 320 v predpokladanom počte cca 24 ks počas obdobia 3 rokov |
07.09.2012 | objednávka | S20120398 | SAT s.r.o. | 12.835,08 | profilaktika riadiacich systémov v spaľovni |
05.09.2012 | kúpna zmluva | 3-20-12 | Summit Motors Slovakia, spol. s.r.o. | 18,045,50 | kúpa vozidla FORD Transit |
03.09.2012 | objednávka | S20120466 | MNÍCH, s.r.o. | 13.236,06 | oprava šatní v administratívnej budove na spaľovni |
16.08.2012 | objednávka | 20123068 | Anna Hlavenková | 10.366,14 | OOPP - montérkové súpravy |
09.07.2012 | zmluva o dielo | 20-50-12 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 418.266,00 | upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v Spaľovni |
04.07.2012 | objednávka | 20122891 | MARTIN GmbH fur Umwelt | 21.257,30 | oprava roštov kotlov v spaľovni |
27.06.2012 | objednávka | 20122861 | Norit Nederland B.V. | 13.640,00 | dodávka Norit GL 50 - práškové aktívne uhlie |
25.06.2012 | poistná zmluva | [13-10-12] | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 92.000,00 | poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu |
21.05.2012 | zmluva o dielo | 19-50-12 | MADAST, s.r.o. | 22.140,00 | vykonanie vyčerpania, odvozu a likvidácie starého turbínového oleja z turbogenerátora a dodanie nového turbínového oleja |
14.05.2012 | zmluva o dielo | 13-50-12 | KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o. | 10.752,00 | kontrola a revízia dymových ventilátorov kotla K1 a K2, vykonanie servisných prác |
14.05.2012 | rámcová zmluva | 15-50-12 | SAMPLE Bratislava, s.r.o. | 61.330,00 | nákup nových ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody – demineralizačnú linku /naloženie hmôt do ionexových filtrov a uvedenie do prevádzky, servisné práce/ |
14.05.2012 | zmluva o dielo | 17-50-12 | IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. | 68.485,00 | oprava redlerového dopravníka v spaľovni |
11.05.2012 | zmluva o dielo | 14-50-12 | EKOL, spol. s.r.o. | 25.547,00 | revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny |
10.05.2012 | zmluva o dielo | 16-50-12 | FEVAKO, s.r.o | 63.563,00 | vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 Spaľovne |
03.05.2012 | zmluva o dielo | 12-50-12 | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | 86.126,00 | oprava výmurovky v kotloch K1 a K2 v spaľovni |
30.04.2012 | objednávka | S20120069 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 18.240,37 | náhradné diely na generálnu opravu drapáku |
24.04.2012 | objednávka | S20120139 | ELPIM, spol. s.r.o. | 15.289,60 | elektrické ohrevy Závod Spaľovňa odpadu |
20.04.2012 | rámcová zmluva | 11-50-12 | Brenntag Slovakia, s.r.o. | 249,00/t | dodávka - hydroxid sodný 47,5 % počas obdobia 3 rokov |
20.04.2012 | rámcová zmluva | 10-50-12 | Brenntag Slovakia, s.r.o. | 165,00/t | dodávka - kyselina soľna 30-33% počas obdobia 3 rokov |
20.04.2012 | rámcová zmluva | 9-50-12 | Brenntag Slovakia, s.r.o. | 149, 00/t | dodávka - čpavková voda 24-25% počas obdobia 3 rokov |
17.04.2012 | objednávka | S20120131 | SAT s.r.o. | 12.835,08 | profilaktika riadiacich systémov v spaľovni počas obdobia 3 rokov |
05.04.2012 | kúpna zmluva | 8-50-12 | Metso Minerals, s.r.o | 10.890,00 | dodávka roštníc |
20.03.2012 | objednávka | 20122368 | MARTIN GmbH fur Umwelt | 10.249,07 | oprava hydraulického systému kotlov a oprava kotlov |
19.03.2012 | zmluva o dielo | 6-50-12 | Bavex K2.sk, s.r.o. | 171.089,94 | Vykonanie II. časti opráv poškodeného oceľobetónového komína v závode Spaľovňa odpadu |
13.03.2012 | rámcová zmluva | 5-50-12 | GEOtest Bratislava, s.r.o. | 15.638,30 | vykonanie geologicko-prieskumných prác, predmetom ktorých je vykonanie pravidelného monitoringu kvality podzemnej vody v studniach priestoru závodu Spaľovňa odpadu 4 x ročne počas obdobia 3 rokov. |
17.02.2012 | zmluva o kontrolnej činnosti | 3-50-12 | Enviroteam Slovakia s.r.o. | 15.000,00/rok | diskontinuálne oprávnené meranie emisií vybraných ZL, periodické kontroli automatizovaného monitorovacieho systému (AMS) počas obdobia 3 rokov |
05.01.2012 | rámcová kúpna zmluva | 2-10-12 | Plastima Topoľčany s.r.o. | 425,00/ks | dodávka sklolaminátových zberných nádob /zvonov/ s objemom 1.800 l na zber skla v predpokladanom počte 100 ks ročne počas obdobia 3 rokov |
29.12.2011 | rámcová kúpna zmluva | 22-10-11 | KATIS s.r.o. | cca 205 490,00/rok | dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu v množstvách podľa potreby počas obdobia 3 rokov |
13.12.2011 | zmluva o dodávke informačných technológií a služieb | 21-10-11 | C D P spol. s.r.o. | 43.258,00 | dodávka výpočtovej techniky, softvéru a ďalších služieb spojených s virtualizáciou serverov počas obdobia 3 rokov |
05.12.2011 | zmluva o dielo | 23-50-11 | Hydroflex, s.r.o. | 57.742,05 | rekonštrukcia 1. poschodia administratívnej budovy Spaľovne |
16.11.2011 | zmluva o dielo | 22-50-11 | Vertical – priemyselné komíny a.s. | 244.944,00 | oprava poškodených nosných oceľových konštrukcií, železobetónových konštrukcií a rebríkov v Spaľovni komunálneho odpadu |
28.10.2011 | kúpna zmluva | 11-20-11 | KOBIT-SK, s.r.o. | 73.574,50 | 1ks vozidla na zber komunálneho odpadu |
24.10.2011 | objednávka | S20110098 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 16.247,00 | rekonštrukcia strechy unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle |
18.10.2011 | zmluva o dielo | 18-50-11 | INTERKONTAKT, s.r.o. | 36.712,00 | dodávka a montáž technologických zariadení pre stavbu „Odškvarovňa – vykurovanie – využitie odpadového tepla z kompresorov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu.“ |
05.09.2011 | kúpna zmluva | 10-20-11 | REDOX, s.r.o. | 785.400,00 | 66 ks vozidoel na zber komunálneho odpadu - podvozok MB Axor R 1829L 4×2 s nadstavbami FAUN Rotopress 516 s univerzálnym vyklápačom nedeleným Zoeller 320 |
02.09.2011 | zmluva o dielo | 17-50-11 | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | 49.994,20 | dodávka a montáž prác pri realizácii stavby „Oprava výmurovky v kotloch K1 a K2 |
02.09.2011 | zmluva o dielo | 16-50-11 | Bavex K2.sk, s.r.o. | 405.307,66 | oprava 120m železobetónového monolitického priemyselného komína |