Zmluvy a objednávky
| Dátum | Typ dokumentu | č. zmluvy/objednávky | Dodávateľ | Cena bez DPH (€) | Predmet objednávky |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | Kúpna zmluva | 21-50-18 | SAMPLE Bratislava, s.r.o. | 65.150,- EUR bez DPH | Nákup ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody |
| 28.12.2018 | objednávka | S20181157 | SAT s.r.o. | 32.040,00 EUR s DPH | Oprava generátora TG1 |
| 17.12.2018 | objednávka | S20181138 | GGFS,S.R.O. | 17.510,40 EUR s DPH | Rozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty |
| 14.12.2018 | objednávka | S20181121 | AKS GROUP,S.R.O. | 14.314,80 EUR s DPH | kompletné čistenie odlučovača ropných látok |
| 12.12.2018 | Zmluva o zabezpečení služieb | 81-10-18 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 50.000,- EUR bez DPH | Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb Silvester 2018 a Nový rok 2019 |
| 12.12.2018 | Zmluva na čistenie odpadových vôd a zneškodnenie tekutých odpadov | 20-50-18 | SLOVNAFT, a.s. | v zmysle prílohy č. 1 zmluvy | Zmluva č. 0741945/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT a.s. |
| 06.12.2018 | objednávka | 20183115 | BINS S.R.O. | 13.960,80 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
| 03.12.2018 | objednávka | S20181093 | HYDRAULIKA Petráš s.r.o. | 25.899,60 EUR s DPH | Generálna oprava drapáka č. 4 HPD-S-5000 |
| 26.11.2018 | objednávka | S20181074 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 15.555,23 EUR s DPH | Opravy ocelových konštrukcií – DZ |
| 14.11.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 51-10-18 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | v zmysle bodu III. Zmluvy a prílohy č. 1 zmluvy | zmluva o poskytovaní rehabilitačno-rekondičných služieb |
| 13.11.2018 | objednávka | S20181034 | MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. | 30.500,18 EUR s DPH | Oprava vozidla Mercedes-Benz BL 182 RK |
| 12.11.2018 | objednávka | 20183010 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 EUR s DPH | Zvon na sklo 1800l |
| 08.11.2018 | objednávka | I20180025 | SPOJ,S.R.O. | 35.848,33 EUR s DPH | Optimalizácia priestorov sociálneho zázemia |
| 08.11.2018 | objednávka | S20181022 | LEONTECH,S.R.O. | 30.467,64 EUR s DPH | Stavebné práce -hala DZ |
| 07.11.2018 | objednávka | 20182993 | VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG | 35.402,40 EUR s DPH | Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie |
| 05.11.2018 | objednávka | 20182985 | BERNER ZOLTAN | 20.756,15 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900314 | [ 75-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
| 19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900313 | [ 74-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
| 19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900312 | [ 73-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
| 19.11.2018 | Kúpna zmluva č. 9900311 | [ 72-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.500,- EUR bez DPH | nákladné vozidlo do 12t (N2) |
| 19.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900314 | [ 71-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | finančný lízing |
| 19.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900313 | [ 70-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | finančný lízing |
| 19.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900312 | [ 69-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 62.000,- EUR bez DPH | finančný lízing |
| 09.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900311 | [ 68-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.500,- EUR bez DPH | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900309 | [ 59-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 188.012,16 | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900308 | [ 58-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 188.012,16 | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900307 | [ 57-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 200.716,32 | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900306 | [ 56-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 139.227,84 | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900305 | [ 55-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 115.750,56 | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900304 | [ 54-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 139.227,84 | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900303 | [ 53-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.590,88 | finančný lízing |
| 02.11.2018 | Zmluva o finančnom lízingu č. 9900302 | [ 52-10-18 ] | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 99.590,88 | finančný lízing |
| 31.10.2018 | objednávka | S20180983 | AKS GROUP,S.R.O. | 25.425,00 EUR s DPH | Čistenie kanalizačných vpustí, ORL |
| 31.10.2018 | Rámcová zmluva o výkupe elektriny | 17-50-18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 40,49 EUR + 0,50 % bez DPH za MWh | elektrina z výroby vo výrobnom zariadení za kúpnu cenu |
| 31.10.2018 | Rámcová kúpna zmluva | 16-50-18 | VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG | 1,49 EUR bez DPH/kg | aktívne uhlie Norit, typ Norit GL 50 |
| 31.10.2018 | Kúpna zmluva | 50-10-18 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. | 115.470,- EUR bez DPH | vozidlá s valníkovou nadstavbou a hydraulickým čelom – 3 kusy |
| 25.10.2018 | Zmluva o kúpe a predaji | 18-50-18 | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | 100,- EUR/tona resp. do vyčerpania finančného limitu 100.000,- EUR bez DPH | zmluva o kúpe a predaji vápencových výrobkov – biel vápno CL90-Q VL |
| 25.10.2018 | Rámcová dohoda o poskytovaní finančného lízingu a spätného lízingu + Dodatok č. 1 |
[46-10-18] [D1 k 46-10-18] |
Slovenská sporiteľňa, a.s. | Max. 2.050.000,- EUR bez DPH | finančný lízing |
| 03.10.2018 | objednávka | 20182877 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 27.09.2018 | objednávka | 20182868 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 63.389,76 EUR s DPH | Nádoby 240 l na komunál |
| 18.09.2018 | Rámcová zmluva o poskytovaní archivačných služieb a správy registratúry vyhradená chránenej dielni |
[40-10-18] | Document Management Services s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | Služby CRS, služby Automatizovanej správy registratúry |
| 14.09.2018 | Zmluva o dielo | 13-50-18 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 496.881,39 EUR bez DPH | Zásobník škvary-oprava |
| 13.09.2018 | objednávka | S20180820 | FEVAKO, S.R.O. | 34.752,00 EUR s DPH | Oprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K1 |
| 13.09.2018 | objednávka | S20180819 | YTS Slovakia s.r.o. | 16.206,00 EUR s DPH |
Generálna oprava dymov. ventilátora a primárneho |
| 13.09.2018 | Zmluva o dielo | 14-50-18 | GSTEC s.r.o. Zvolen | 84.608,- EUR bez DPH | Oprava zariadenia textilného filtra č. 2 |
| 11.09.2018 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 47-10-18 | Immocap Group, a.s. | 10.000,- EUR | Finančný príspevok na vybudovanie stanovištia podzemných alebo polopodzemných kontajnerov |
| 11.09.2018 | Kúpna zmluva | 42-10-18 | Profi Truck Business, s.r.o. | 297.000,- EUR bez DPH | Malé zberové vozidlá na zber BRKO 3 ks |
| 03.09.2018 | objednávka | 20182801 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH
|
Kontajnery 1100 l papier |
| 31.08.2018 | objednávka | 20182797 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 27.08.2018 | objednávka | 20182780 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 27.08.2018 | objednávka | 20182779 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 27.08.2018 | objednávka | 20182778 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH
|
Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 27.08.2018 | objednávka | 20182777 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 20.08.2018 | objednávka | S20180722 | SAT s.r.o. | 16.033,25 EUR s DPH | Práce počas technologickej odstávky ZSO (MaR) |
| 17.08.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 37-10-18 | P.V.Energoservis, s.r.o. | 145.215,- EUR bez DPH | Digitalizácia technickej dokumentácie a systém označenia KKS |
| 17.08.2018 | objednávka | S20180715 | AKS GROUP,S.R.O. | 14.314,80 EUR s DPH | kompletné čistenie odlučovača ropných látok |
| 14.08.2018 | Kúpna zmluva | 34-10-18 | Scania Slovakia s.r.o. | 200.850,- EUR bez DPH | Zberové vozidlo s hydraulickou rukou 1 ks |
| 13.08.2018 | objednávka | S20180691 | PRAKTIKPUMP, S.R.O. | 17.564,40 EUR s DPH | Servis čerpadiel |
| 03.08.2018 | Rámcová zmluva | 12-50-18 | ELSO-b, s.r.o. | limit do 30.000,- EUR bez DPH, v zmysle dohodnutého cenníka | Servopohony firmy AUMA s príslušenstvom v zmysle prílohy č. 1 |
| 31.07.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 38-10-18 | Via Leonis, spol. s r.o. | 1.350,- EUR bez DPH mesačne | Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby |
| 24.07.2018 | objednávka | S20180645 | AKS GROUP,S.R.O. | 21.285,70 EUR s DPH | Kompletné čistenie ORL a čistenie kan.vpustí |
| 23.07.2018 | Zmluva o dielo a o zabezpečení servisnej starostlivosti k zhotovenému dielu | 33-10-18 | Peter Grečko – RYS | 436,- EUR bez DPH / jedno kontajnerové stanovište + cenník servisných zásahov | technické zabezpečenie vstupu pracovníkov OLO do elektronicky uzatvorených kontajnerových stanovíšť cez autonómny prístupový systém |
| 23.07.2018 | objednávka | 20182657 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 23.07.2018 | objednávka | 20182656 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 23.07.2018 | objednávka | 20182655 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 23.07.2018 | objednávka | 20182654 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH
|
Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 20.07.2018 | Zmluva o dielo | 32-10-18 | alt -energie, s.r.o. | 58.800,- EUR bez DPH | Návrh projektového riešenia inštalácie kogeneračných jednotiek pre OLO a.s. |
| 19.07.2018 | objednávka | 20182651 | I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O. | 12.259,20 EUR s DPH
|
Posúvač ruč.DN150,PN160, typ S43 121-3160-1250/125 |
| 19.07.2018 | objednávka | 20182648 | I.B.L. SLOVAKIA, S.R.O. | 18.699,60 EUR s DPH | Persta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160 |
| 17.07.2018 | objednávka | S20180624 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 86.400,00 EUR s DPH | Oprava počas jesennej odstávky na kotloch K1 a K2 |
| 16.07.2018 | Rámcová dohoda na kontrolu obstarávania č. 24-10PT/2018 | [31-10-18] | Tatra Tender s.r.o. | 95 Eur/hod. max. 50 tis. /3 mesiace od požiadavky | Nestranné zistenie a overenie postupov obstarávania |
| 10.07.2018 | objednávka | I20180018 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 26.505,60 EUR s DPH | Rozšírenie a navýšenie debnenia oporných stien |
| 09.07.2018 | objednávka | 20182610 | MARTIN GmbH für Umwelt | 13.587,19 EUR s DPH | Vorroststab 99,5 breit 4612, 07.200.0401 |
| 06.07.2018 | objednávka | S20180602 | RADVISE GROUP,S.R.O. | 32.880,00 EUR s DPH | Projekt inovácií v spracovaní ZKO – analýza |
| 03.07.2018 | objednávka | 20182596 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
| 03.07.2018 | objednávka | 20182595 | MEVA-SK S.R.O. ROZNAVA | 30.420,00 EUR s DPH | Nádoba 240 l na papier |
| 25.06.2018 | objednávka | 20182576 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 22.06.2018 | Zmluva o dielo | 29-10-18 | KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. | 111.896,30 EUR bez DPH | Modernizácia kamerového systému |
| 08.06.2018 | Rámcová dohoda | 25-10-18 | OMV Slovensko, s.r.o. | v zmysle článku 3. zmluvy | Rámcová dohoda o dodávke motorovej nafty |
| 06.06.2018 | objednávka | S20180509 | MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. | 14.141,06 EUR s DPH | Oprava vozidla po nehode BL 182 RK |
| 29.05.2018 | Zmluva o dodávke elektriny | 22-10-18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 0,040950 EUR/kWh | dodaj elektriny do odberných miest špecifikovaných v prílohe č. 1 |
| 24.05.2018 | objednávka | 20182481 | ASBIS, SK, S.R.O. | 24.939,12 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE čierny (SM-T815) |
| 15.05.2018 | objednávka | S20180429 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 158.952,05 | Rámcová zmluva – Opravy výmurovky K1 a K2 |
| 09.05.2018 | objednávka | S20180405 | AKS GROUP,S.R.O. | 14.314,80 | Kompletné čistenie odlučovača ropných látok |
| 09.05.2018 | objednávka | S20180404 | AKS GROUP,S.R.O. | 15.364,01 | Vývoz odpadovej vody a čistenie nádrže ZSO |
| 07.05.2018 | objednávka | 20182425 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 | Kontajner 1100 l papier |
| 07.05.2018 | objednávka | 20182424 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 30.04.2018 | objednávka | 20182405 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 25.04.2018 | Zmluva o dielo | 11-50-18 | T&B ecogroup s.r.o. | 63.024,33 EUR bez DPH | Výmena výtlačného potrubia na odpadovú vodu |
| 25.04.2018 | Rámcová zmluva | 19-10-18 | Pyroteam Group s.r.o | v zmysle cenníka, ktorý tvorí prílohy 1-4 tejto zmluvy | Rámcová zmluva na zabezpečenie požiarnej ochrany objektov |
| 25.04.2018 | Zmluva o poskytovaní služieb | 18-10-18 | Via Leonis, spol. s r.o. | 45.000,- EUR bez DPH | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov |
| 19.04.2018 | objednávka | S20180341 | PRAKTIKPUMP, S.R.O. | 13.093,20 EUR s DPH | Servis čerpadiel |
| 17.04.2018 | Zmluva o dielo | 10-50-18 | Siemens s.r.o. | 614.273,- EUR bez DPH | Oprava parnej turbíny, prevodovky, generátora |
| 17.04.2018 | objednávka | 20182345 | WINTEC Slovakia s.r.o | 52.992,00 EUR s DPH | ECO folia stretch(LDPE) 750x24mikr hr.240mm,UV24me |
| 16.04.2018 | objednávka | 20182337 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 10.04.2018 | objednávka | S20180293 | GGFS,S.R.O. | 17.971,20 EUR s DPH | Rozšírenie funkcionality zamestnaneckej karty |
| 06.04.2018 | Kúpna zmluva | 15-10-18 | Profi Truck Business, s.r.o. | 186.000,- EUR bez DPH | mini zberové vozidlá 3 ks |
| 06.04.2018 | objednávka | S20180283 | AKS GROUP,S.R.O. | 46.901,94 EUR s DPH | Čistenie dažďovej kanalizácie |
| 03.04.2018 | Zmluva o dielo | 8-50-18 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 244.425,46 EUR bez DPH | Komínové teleso – oprava na základe záverov revíznej správy |
| 03.04.2018 | Zmluva o dielo | 12-10-18 | UNISTAV spol. s r.o. | 229.973,07 EUR bez DPH | vybudovanie umyvárne nákladných vozidiel |
| 03.04.2018 | objednávka | I20180009 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 31.752,00 EUR s DPH | Úprava spevnených plôch pre VKK |
| 29.03.2018 | objednávka | I20180008 | SEDLACEK LUBOMIR ING. | 33.120,00 s DPH | Stavebné práce vybudovanie debnenia oporných stien |
| 28.03.2018 | Zmluva o podnájme nehnuteľnosti | 7-50-18 | Vassal EKO, s.r.o. | 673,50 EUR bez DPH mesačne + 18 EUR bez DPH /tona dovezeného odpadu | Prenájom voľnej plochy na spracovanie objemného odpadu počas jarnej odstávky ZSO za účelom dovážania obj. odpadov, ich materiálového zhodnotenia a manipulácie s objemným odpadom |
| 28.03.2018 | Zmluva o podnájme nehnuteľnosti | 6-50-18 | Vassal EKO, s.r.o. | 511,- EUR bez DPH mesačne + 47 EUR bez DPH /tona dovezeného odpadu | Prenájom voľnej plochy na spracovanie ZKO počas jarnej odstávky ZSO za účelom prevádzky lisovacieho a obaľovacieho zariadenia |
| 28.03.2018 | Zmluva o spolupráci | 11-10-18 | FROST&MILLER s.r.o. | 30.000,- EUR bez DPH ročne rámec | Reklamná a propagačná činnosť |
| 20.03.2018 | objednávka | S20180240 | ECOPARK S.R.O. | 23.520,00 s DPH | Vypracovanie dokumentácie EIA |
| 19.03.2018 | objednávka | S20180221 | SAT s.r.o. | 14.575,68 s DPH | Práce počas technologickej odstávky v ZSO |
| 19.03.2018 | objednávka | 20182250 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 19.03.2018 | objednávka | 20182249 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 14.03.2018 | objednávka | S20180206 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 23.287,96 s DPH | Servisné diely a práce k jarnej odstávke |
| 12.03.2018 | objednávka | 20182232 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
| 12.03.2018 | objednávka | 20182231 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
| 12.03.2018 | objednávka | 20182230 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
| 12.03.2018 | objednávka | 20182229 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 28.080,00 s DPH | Zvon na sklo 1800l |
| 09.03.2018 | objednávka | S20180194 | MOTOR-CAR BANSKA BYSTRICA | 12.375,88 s DPH | Oprava vozidla Mercedes Axor |
| 05.03.2018 | Kúpna zmluva | 4-50-18 | GS-TEC s.r.o. | 65.361,60 EUR bez DPH | Filtračné hadice a oporné koše |
| 05.03.2018 | Kúpna zmluva | 8-10-18 | Profi Truck Business, s.r.o. | 99.500,- EUR bez DPH | Zberové vozidlo na sklo |
| 02.03.2018 | Kúpna zmluva | 7-10-18 | ASBIS SK spol. s r.o. | 1.170,35 EUR bez DPH/ks | Tablety s upraveným SW Android vrátane príslušenstva pre zberové vozidlá |
| 01.03.2018 | Rámcová zmluva | 9-50-18 | Ropa Slovakia, s.r.o. | fin. limit do 90.000,- EUR bez DPH | Čpavková voda 24-25% |
| 01.03.2018 | Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu | 9-10-18 | JV INTERSAD s.r.o. | 14,90 EUR bez DPH/tona | Zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu |
| 23.02.2018 | objednávka | S20180142 | BENESTRA, S.R.O. | 19.881,38 s DPH | Dodávka licencie Microsoft na rok 2018 |
| 16.02.2018 | objednávka | 20182160 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 16.02.2018 | objednávka | 20182159 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l papier |
| 05.02.2018 | Zmluva o dielo | 3-50-18 | ACP AuComp, s.r.o. | 799.500,- EUR bez DPH | Výmena a modernizácia AMS na Spaľovni |
| 29.01.2018 | Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu | 2-50-18 | Vassal EKO, s.r.o. | 21,47 EUR bez DPH/tona | 19 01 12 popol a škvara |
| 25.01.2018 | objednávka | 20182081 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 27.708,00 s DPH | Nádoba 240 l na sklo |
| 25.01.2018 | objednávka | 20182080 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 25.01.2018 | objednávka | 20182079 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 24.01.2018 | Rámcová zmluva o poskytnutí licencií | 5-10-18 | BENESTRA, s.r.o. | 16.567,82 EUR bez DPH ročne | licencie k produktom Microsoft |
| 22.01.2018 | objednávka | I20180002 | IDEAL – R s.r.o. | 12.819,60 s DPH | Stavebné úpravy – Administratávna budova |
| 17.01.2018 | Kúpna zmluva | 1-50-18 | WINTEC Slovakia s.r.o. | 249.800,- EUR bez DPH | Nákup a dodanie baliaca linka na zlisovaný zmesový a komunálny odpad |
| 10.01.2018 | objednávka | S20180009 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 86.400,00 s DPH | Oprava výmurovky membránových stien |
| 09.01.2018 | objednávka | S20180007 | PRAKTIKPUMP, S.R.O. | 45.480,00 s DPH | Servis čerpadla GHM 2/11 |
| 08.01.2018 | objednávka | 20182015 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 08.01.2018 | objednávka | 20182014 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 08.01.2018 | objednávka | 20182013 | BERNER ZOLTAN | 16.886,36 s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 22.12.2017 | Zmluva o dielo | 22-50-17 | FEVAKO spol. s r.o. | v zmysle čl. 4 zmluvy | pravidelné servisné výkony |
| 20.12.2017 | objednávka | 20173235 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 33.771,36 EUR s DPH | Nádoba 240 l na komunál |
| 20.12.2017 | objednávka | 20173146 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 29.618,40 EUR s DPH | Nádoba 120 l na komunál |
| 20.12.2017 | Kúpna zmluva | 21-50-17 | Siemens | 402.120,- EUR bez DPH | náhradné diely pre turbínu, prevodovku a generátor |
| 14.12.2017 | objednávka | S20171191 | Techall Slovensko | 35.827,20 EUR s DPH | Usmerňovacie zariadenie 24 v DC |
| 13.12.2017 | Zmluva o vykonaní prác | 20-50-17 | FEVAKO spol. s r.o. | v zmysle prílohy č.1 | dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním – rámcová zmluva |
| 13.12.2017 | Kúpno-predajná zmluva | 77-10-17 | Lamitec spol. s r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | kancelárske potreby |
| 13.12.2017 | Rámcová kúpna zmluva | 74-10-17 | Plastima Topoľčany s.r.o. | 468,- EUR bez DPH/kus | sklolaminátové kontajnery na separovaný zber skla |
| 13.12.2017 | Zmluva o zabezpečení služieb | 72-10-17 | HM SR BA | 50.000,- EUR bez DPH | reklamné a propagačné služby Silvester a Nový rok 2018 |
| 13.12.2017 | Servisná zmluva | 71-10-17 | AKS Group s.r.o. | v zmysle prílohy č. 1 | čistiace a servisné práce na kanalizácii a súvisiacich zariadeniach v prevádzkach OLO a.s. |
| 13.12.2017 | Rámcová zmluva | 69-10-17 | A.R.S. spol. s r.o. | v zmysle prílohy č.1 | pneuservisné služby |
| 13.12.2017 | Zmluva o kontrolnej činnosti | 23-50-17 | EnviroTeam Slovakia, s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | kontrolná činnosť formou nestranného zistenia stavu veci prostredníctvom OTČ v Spaľovni odpadu |
| 06.12.2017 | objednávka | 20173185 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 06.12.2017 | objednávka | S20171159 | MOTOR-CAR BRATISLAVA,S.R.O. | 12.882,05 EUR s DPH | Mechanické a karosárske práce PU – BL 799EU |
| 01.12.2017 | objednávka | S20171138 | MONZAR SPOL.S.R.O. | 28.563,00 EUR s DPH | Oprava oceľovej konštr. a pl.haly triedenia skla |
| 30.11.2017 | Zmluva o dodávke plynu | 19-50-17 | SPP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Zmluva o dodávke plynu č. 9106373495 |
| 30.11.2017 | Zmluva o dodávke plynu | 68-10-17 | SPP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Zmluva o dodávke plynu č.obch.partnera: 5101587024 |
| 30.11.2017 | objednávka | I20170030 | WINTEC Slovakia s.r.o | 31.800,00 EUR s DPH | Mobilný lisovací kontajner 10 m3 |
| 30.11.2017 | Zmluva o dodávke plynu | 67-10-17 | SPP, a.s. | v zmysle prílohy č. 2 | Zmluva o dodávke plynu č. 9106373473 |
| 27.11.2017 | objednávka | 20173146 | MEVA-SK S.R.O.ROZNAVA | 25.389,60 EUR s DPH | Nádoba 240 l na komunál |
| 22.11.2017 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 18-50-17 | PRAKTIKPUMP s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | Zmluva o vykonávaní servisných opráv čerpadiel |
| 22.11.2017 | Zmluva o dielo | 17-50-17 | PRODEX spol. s r.o. | 47.940,- EUR bez DPH | Diagnostika – obhliadky oceľových konštrukcií v ZSO |
| 22.11.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | 65-10-17 | LKW-SERVIS Valovič, s.r.o. | 25,- EUR bez DPH/hod. + cenník | zmluva o poskytovaní servisných služieb |
| 16.11.2017 | objednávka | 20173104 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 15.11.2017 | objednávka | I20170029 | XL SERVICES S.R.O. | 35.761,20 EUR s DPH | Oplotenie pozemku v areáli PB |
| 13.11.2017 | objednávka | S20171088 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 14.796,05 EUR s DPH | Havarijný stav-čistenie produktu z čistenia spalín |
| 13.11.2017 | objednávka | S20171087 | GGFS,S.R.O. | 16.320,00 EUR s DPH | Integrácia bonifikačnej karty |
| 08.11.2017 | objednávka | S20171076 | AKS GROUP,S.R.O. | 40.341,24 EUR s DPH | Čistenie dažďovej kanalizácie |
| 08.11.2017 | objednávka | I20170028 | JASA, s.r.o. | 23.995,51 EUR s DPH | Modernizácia elektroinštalácie bufetu v ZSO |
| 02.11.2017 | objednávka | 20173037 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 31.10.2017 | objednávka | 20173036 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 48.960,00 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
| 30.10.2017 | objednávka | 20173035 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 49.572,00 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
| 27.10.2017 | objednávka | S20171032 | AKS GROUP,S.R.O. | 22.874,59 EUR s DPH | Vysokotlakové čistenie kanalizácie |
| 12.10.2017 | Zmluva o dielo | 57-10-17 | R+S Service, s.r.o. | 197.395,18 EUR bez DPH | Úprava spevnených plôch a objektu dielne opravy kontajnerov |
| 11.10.2017 | objednávka | S20170954 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 33.987,48 EUR s DPH | Oprava, sanácia plechov na hornom okraji zásobníka |
| 03.10.2017 | objednávka | S20170921 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 12.335,32 EUR s DPH | Oprava starého technolog. otvoru v severnej stene |
| 03.10.2017 | objednávka | 20172968 | BERNER ZOLTAN | 14.319,36 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 28.09.2017 | objednávka | S20170895 | FEVAKO, S.R.O. | 34.752,00 EUR s DPH | Oprava stropu komôr tkanivového filtra kotla K2 |
| 26.09.2017 | objednávka | S20170881 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 21.798,23 EUR s DPH | Servisné diely a práce k jesennej odstávke |
| 19.09.2017 | objednávka | 20172915 | BERNER ZOLTAN | 28.638,72 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 11.09.2017 | objednávka | I20170021 | VÚMZ SK, S.R.O. | 32.772,00 EUR s DPH | Prípravné práce pre odovzdanie staveniska |
| 08.09.2017 | objednávka | S20170825 | DELOITTE AUDIT S.R.O. | 18.000,00 EUR s DPH | Štatutárny audit 2017 |
| 07.09.2017 | Kúpna zmluva | 50-10-17 | KATIS s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu |
| 07.09.2017 | Zmluva o dielo | 12-50-17 | Team, s.r.o. | 517.940,33 EUR bez DPH | Odkanalizovanie spevnených plôch |
| 07.09.2017 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 13-50-17 | TERMOSTAV Bratislava | 435.720,- EUR bez DPH/ 4 roky | opravy žiaruvzdorných výmuroviek kotlov K1 a K2 na Spaľovni |
| 07.09.2017 | Zmuva o poskytovaní služieb | 14-50-17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.900,56 EUR bez DPH mesačne na 3 roky | služby energetického konzultanta |
| 07.09.2017 | Zmluva o dielo | 15-50-17 | AuComp, s.r.o. | 84.628,- EUR bez DPH | úprava vizualizácie potrubného systému CHÚV |
| 07.09.2017 | Zmluva o dielo | 16-50-17 | SAT Systémy | 82.812,- EUR bez DPH | úprava štatistického systému technologických vodomerov na Spaľovni |
| 06.09.2017 | Kúpna zmluva | 46-10-17 | Redox, s.r.o. | v zmysle prílohy č. 2 | Nákup zberových vozidiel na zber odpadu a zber BRO |
| 06.09.2017 | Kúpno-predajná zmluva | 45-10-17 | Redox, s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | Nákup a dodanie troch vozidiel na prepravu VKK |
| 06.09.2017 | objednávka | 20172863 | SIEMENS s.r.o. | 35.400,00 EUR s DPH | Transformátor SIEMENS GEAFOL 2200 kVA, 22000/420 V |
| 05.09.2017 | objednávka | 20172857 | I.B.L. Slovakia, s.r.o. | 28.359,60 EUR s DPH | Persta posúvač TYP 700 JJ 42.2 DN150, PN160 |
| 04.09.2017 | objednávka | 20172850 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 14.968,92 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
| 04.09.2017 | objednávka | S20170812 | MONZAR SPOL.S.R.O. | 34.693,40 EUR s DPH | Oprava dažďovej kanalizácie – havária |
| 23.08.2017 | objednávka | S20170777 | SICK,S.R.O.,O.Z. | 25.785,60 EUR s DPH | Výmena prístrojom na meranie TZL |
| 21.08.2017 | objednávka | S20170766 | SAT s.r.o. | 20.163,02 EUR s DPH | Práce počas technologickej odstávky |
| 28.07.2017 | objednávka | 20172742 | KATIS s.r.o. | 19.705,92 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 27.07.2017 | Zmluva o dielo | 39-10-17 | EnergyTech, s.r.o. | 131.860,- EUR bez DPH | Zmluva o dielo – vykonanie meraní a diagnostiky |
| 26.07.2017 | Zmluva o dielo | 9-50-17 | Victorian Energy, a.s. | 63.113,- EUR bez DPH | Výmena nového binárneho merania hladiny bubna v kotle K1 v závode Spaľovňa odpadu |
| 26.07.2017 | Zmluva o dielo | 36-10-17 | Proteng s.r.o. | 142.179,60 EUR s DPH | dodávka a montáž protipožiarnych zariadení na zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb s použitím hasiacich modulov |
| 25.07.2017 | Zmluva o dodaní a prevádzkovaní bonifikačného systému zamestnancov | 35-10-17 | GGFS s.r.o. | 36.880,- EUR bez DPH | Dodanie a prevádzkovanie bonifikačného systému |
| 25.07.2017 | objednávka | 20172740 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.560,65 EUR s DPH | Nafta |
| 19.07.2017 | Zmluva o zabezpečení služieb | 37-10-17 | HM SR BA | v zmysle prílohy č.1 | Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov , na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov |
| 17.07.2017 | objednávka | 20172710 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 15.406,86 EUR s DPH | Nafta |
| 13.07.2017 | objednávka | 20172697 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 24.378,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
| 12.07.2017 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | 29-10-17 | B2B RENT s.r.o. | na dobu 4 rokov alebo do vyčerpania limitu 415.000,- EUR | Rámcová zmluva o prenájme dopravných prostriedkov |
| 10.07.2017 | objednávka | 20172691 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 10.800,00 EUR s DPH | Mechanizmus otvárania veka kontajnera – kovový |
| 10.07.2017 | objednávka | 20172689 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 12.252,41 EUR s DPH | Nafta |
| 10.07.2017 | objednávka | 20172677 | Metso Minerals a.s. | 17.562,00 EUR s DPH | Roštnice 4612, 99.5 mm /banan/ |
| 07.07.2017 | objednávka | 20172676 | MARTIN GmbH für Umwelt | 17.401,76 EUR s DPH | Roststab bew.125 mit R.N4680L,07.200.4850Z2 |
| 03.07.2017 | Kúpno-predajná zmluva | 33-10-17 | PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. | 196.000,- EUR bez DPH za 2 ks | Nové zberové vozidlá na sklo 2 ks |
| 19.06.2017 | objednávka | 20172628 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 12.187,88 EUR s DPH | Nafta |
| 16.06.2017 | objednávka | S20170576 | IDO HUTNY PROJEKT,A.S. | 14.397,60 EUR s DPH | Montáž tepelnej izolácie do sila popolčeka |
| 12.06.2017 | objednávka | S20170541 | AKS GROUP,S.R.O. | 38.876,04 EUR s DPH | Čistenie dažďovej kanalizácie |
| 12.06.2017 | objednávka | 20172567 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.787,08 EUR s DPH | Nafta |
| 05.06.2017 | objednávka | 20172547 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.912,79 EUR s DPH | Nafta |
| 05.06.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb | 23-10-17 | Orange Slovensko,a.s. | v zmysle dohodnutých paušálov a cenníka príloha 2 | HVPS |
| 31.05.2017 | objednávka | I20170013 | PEMA VZT,S.R.O. | 18.051,12 EUR s DPH | Dodanie a inštalácia klimatizácie |
| 31.05.2017 | objednávka | 20172539 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 18.360,00 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
| 31.05.2017 | objednávka | 20172538 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 25.043,04 EUR s DPH | Nádoba BRKO 240 l |
| 29.05.2017 | Zmluva o dielo | 8-50-17 | JASA, s.r.o. | 152.415,- EUR bez DPH | optimalizácia energetických úspor |
| 24.05.2017 | Zmuva o poskytovaní servisných služieb | 20-10-17 | IP Security Consulting s.r.o. | 4.250,- EUR mesačne bez DPH paušál plus v zmysle cenníka | servisné služby v oblasti IT a správy výpočtovej techniky |
| 24.05.2017 | Poistná zmluva | 19-10-17 | PREMIUM Insurance Company Limited | 26.800,- EUR bez spoluúčasti | poistná zmluva č. 1110000377 pre poistenie zodpovednosti za škodu |
| 22.05.2017 | objednávka | 20172511 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.007,19 EUR s DPH | Nafta |
| 16.05.2017 | objednávka | 20172477 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.184,14 EUR s DPH | Nafta |
| 09.05.2017 | objednávka | 20172466 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 11.826,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
| 09.05.2017 | objednávka | 20172465 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 13.178,95 EUR s DPH | Nafta |
| 09.05.2017 | objednávka | 20172464 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 22.140,00 EUR s DPH | Kompostér 600L |
| 09.05.2017 | objednávka | S20170410 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 35.659,78 EUR s DPH | Sanačné práce na severnej stene zásobníka odpadu |
| 09.05.2017 | objednávka | S20170409 | VERTICAL INDUSTRIAL, A.S. | 25.039,39 EUR s DPH | Sanačné práce na južnej stene zásobníka odpadu |
| 04.05.2017 | objednávka | 20172455 | KATIS s.r.o. | 18.245,76 EUR s DPH | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 04.05.2017 | objednávka | 20172454 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 53.021,64 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
| 03.05.2017 | objednávka | S20170405 | PRODEX SPOL.S.R.O. | 29.388,00 EUR s DPH | Diagnostické prehliadky oceľových konštrukcií |
| 02.05.2017 | objednávka | 20172444 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.599,16 EUR s DPH | Nafta |
| 27.04.2017 | Zmluva o poskytovaní služieb čistenia zberných nádob | 17-10-17 | SWM Group a.s. | v zmysle dohodnutého cenníka v Prílohe č.1 | čistiace a dezinfekčné služby zberných nádob – 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l |
| 27.04.2017 | Zmluva o dielo | 14-10-17 | REDOX – ENEX s.r.o. | 13.500,- EUR bez DPH | Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO – Pilotný projekt I. doprava kontajnerov na miesto stavby a inštalácia kontajnerov |
| 27.04.2017 | Zmluva o dielo | 13-10-17 | REDOX – ENEX s.r.o. | 84.724,- EUR bez DPH | Dodávka polopodzemných kontajnerov na ZKO a TO – Pilotný projekt I. vypracovanie projektovej dokumentácie a dodávka kontajnerov |
| 26.04.2017 | objednávka | 20172422 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 17.957,58 EUR s DPH | Nafta |
| 25.04.2017 | Zmluva o dielo | 6-50-17 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 1.482.692,- EUR bez DPH | oprava zásobníka odpadu |
| 24.04.2017 | objednávka | 20172418 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 17.034,18 EUR s DPH | Nafta |
| 21.04.2017 | objednávka | S20170353 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 17.957,58 EUR s DPH | Servis počas technologickej odstávky |
| 20.04.2017 | Zmluva o dielo | 5-50-17 | IDEAL – R s.r.o. | 82.364,04 EUR bez DPH | oprava havarijného stavu plochých striech |
| 20.04.2017 | objednávka | 20172400 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 14.435,78 EUR s DPH | Nafta |
| 12.04.2017 | objednávka | 20172387 | OMV SLOVENSKO, S.R.O. | 16.277,88 EUR s DPH | Nafta |
| 12.04.2017 | objednávka | S20170324 | SAT s.r.o. | 18.057,65 EUR s DPH | Práce počas technologickej odstávky v ZSO |
| 12.04.2017 | objednávka | 20172384 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 12.960,00 EUR s DPH | Kompostér 400L |
| 12.04.2017 | objednávka | S20170269 | UNISTAV,S.R.O. | 12.093,60 EUR s DPH | Oprava nájazdovej rampy |
| 03.04.2017 | objednávka | 20172348 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 53.021,64 EUR s DPH | Nádoby BRKO 120 l |
| 31.03.2017 | objednávka | S20170283 | UNISTAV,S.R.O. | 23.015,40 EUR s DPH | Oprava kotviacich prvkov manipulačnej plochy |
| 27.03.2017 | objednávka | 20172331 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 36.134,40 EUR s DPH | Kompostér 1000L |
| 22.03.2017 | Zmluva o dielo | 2-50-17 | PRAKTIKPUMP s.r.o. | 79.820,- EUR bez DPH | dodávka kompletného čerpacieho agregátu vrátane elektro-pohonu, pružnej spojky a ventilu minimálneho obtoku |
| 20.03.2017 | objednávka | 20172297 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 27.978,60 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
| 20.03.2017 | Zmluva o dielo | 9-10-17 | TS contracting, s.r.o. | 36.173,17 EUR bez DPH | Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy |
| 17.03.2017 | Zmluva o účelovom úvere č. 1415/16/80096 | 6-10-17 | ČSOB a.s. | 6.656.000,- | zmluva o účelovom úvere |
| 15.03.2017 | Zmluva o dielo | 3-50-17 | IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. | 69.337,- EUR bez DPH | generálna oprava reťazového dopravníka do sila popolčeka |
| 09.03.2017 | Zmluva o službách | 7-10-17 | LOKER, s.r.o. | v zmysle cenníka pre skupinovú a individuálnu výuku | Zmluva o zabezpečení výuky cudzích jazykov |
| 06.03.2017 | objednávka | 20172251 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 EUR s DPH | Zvon na sklo 1800l |
| 06.03.2017 | objednávka | 20172250 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 EUR s DPH | Kontajner 1100 l plasty |
| 02.03.2017 | objednávka | S20170158 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 47.652,00 EUR s DPH | Výmurovkové práce na K2 |
| 01.03.2017 | Zmluva o vykonaní prác | 1-50-17 | FEVAKO spol. s r.o. | 168.296,- EUR bez DPH | dodávka lešenia a čistenie kotlov pieskovaním |
| 28.02.2017 | objednávka | 20172215 | MARTIN GmbH für Umwelt | 34.494,22 EUR s DPH
|
Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100 |
| 27.02.2017 | objednávka | 20172211 | JRK WASTE MANAGEMENT S.R.O. | 91.596,00 EUR s DPH
|
Kompostér 1000L |
| 27.02.2017 | objednávka | 20172207 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 EUR s DPH
|
Zvon na sklo 1800l |
| 21.02.2017 | Rámcová kúpna zmluva | 5-10-17 | JRK Waste Management s.r.o. | 63,60 – 132,60 EUR podľa objemu | nákup a dodanie kompostérov na zber BRKO |
| 20.02.2017 | Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu | 4-10-17 | Vassal EKO, s.r.o. | v zmysle cenníka | zhodnocovanie odpadov – recyklačný dvor, maximálne 10.00O ton z a 12 mesiacov |
| 09.02.2017 | objednávka | 20172149 | KATIS s.r.o. | 25.704,00 EUR s DPH | Nádoba 240 l na plasty |
| 09.02.2017 | objednávka | 20172148 | KATIS s.r.o. | 22.008,00 EUR s DPH | Nádoba 120 l na komunál |
| 09.02.2017 | objednávka | 20172147 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 EUR s DPH | Kontajner 1100 l papier |
| 03.02.2017 | objednávka | 20172116 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 46.872,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 240 l |
| 03.02.2017 | objednávka | 20172115 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 32.916,00 EUR s DPH | Nádoba BRKO 120 l |
| 31.01.2017 | Rámcová kúpna zmluva | 3-10-17 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | v zmysle prílohy č.1 | dodanie tovaru – jednotlivých druhov zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu BRKO |
| 17.01.2017 | objednávka | S20170014 | C D P spol.s.r.o | 20.049,60 EUR s DPH | licencie Microsoft na rok 2017 |
| 30.12.2016 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | 64-10-16 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 40,95 EUR bez DPH/MWh | Dodávka elektriny na špecifikované odberné miesta |
| 20.12.2016 | Zmluva o dielo | 63-10-16 | PROTENG s.r.o. | 116.626,40 EUR bez DPH | Dodávka a montáž Hasiacich modulov – požiarnych zariadení na ochranu stavebných a technologických objektov |
| 20.12.2016 | Dodatok k zmluve o dodávke zemného plynu | k 80-10-14 D2 | SPP, a.s. | v zmysle platného Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | dodatok k zmluve o dodávke plynu pre rok 2017 |
| 20.12.2016 | Zmluva o vykonaní energetického auditu | 60-10-16 | EnergyTech, s.r.o. | 139.100,- EUR | energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti |
| 19.12.2016 | Zmluva o dodávke elektriny | 61-10-16 | ZSE Energia a.s. | 26,9339 EUR/MWh | Zmluva o dodávke elektriny |
| 16.12.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb | 10-50-16 | SLOVNAFT, a.s. | v zmysle dohody o cenách v prílohe č. 1 6,56-108,- EUR/tona podľa typu | Zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov. |
| 09.12.2016 | Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb | 56-10-16 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 50.000,- EUR | Zmluva o reklamných a propagačných službách v súvislosti s podujatím Silvester 2016 a Nový rok 2017 |
| 09.12.2016 | objednávka | S20161065 | TEAM,S.R.O. | 24.640,37 EUR s DPH | Eliminácia škôd po havárii strechy |
| 08.12.2016 | objednávka | S20161054 | AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. | 17.106,00 EUR s DPH | Prekládka rozvodov elektrickej energie |
| 07.12.2016 | Zmluva o dielo | 54-10-16 | ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. | v zmysle cenníka v prílohe č. 1 | Zmluva o vykonaní obnovovacích prác na VKK |
| 06.12.2016 | objednávka | S20161042 | TOMON s.r.o. | 35.877,47 EUR s DPH | Základné udržiavacie práce na konštrukciách |
| 01.12.2016 | objednávka | S20161025 | AA PLUS SLOVAKIA, S.R.O. | 33.768,00 EUR s DPH | Oprava spôsobených škôd interiéru- ZSO |
| 30.11.2016 | Servisná zmluva | 49-10-16 a 49-10-16 b | REDOX s.r.o. | 1.432.544,00 | servisné výkony pre 26 ks nadstavby uvedené v prílohách zmluvy |
| 25.11.2016 | objednávka | 31409539 | UNISTAV,S.R.O. | 27.845,46 | Výmena dilatačného uzáveru v ZSO |
| 25.11.2016 | Zmluva o dielo | 51-10-16 | REDOX – ENEX s.r.o. | 98.224,00 | dodávka a inštalácia polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený odpad – Pilotný projekt I. |
| 18.11.2016 | objednávka | 36596086 | KATIS s.r.o. | 31.626,40 | Kontajner 1100 l papier |
| 08.11.2016 | objednávka | 36596086 | KATIS s.r.o. | 30.409,60 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 02.11.2016 | kúpna zmluva | 52-10-16 | WINTEC Slovakia, s.r.o. | 28.800,- EUR s DPH | nákup mobilného lisovacieho kontajnera |
| 02.11.2016 | Kúpna zmluva | 45-10-16 | WINTEC Slovakia, s.r.o. | 60.744,00 EUR s DPH | nákup veľkokapacitných kontajnerov |
| 26.10.2016 | Zmluva o dielo | 43-10-16 | AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. | 198.783,- | Zmluva o dielo na rozšírenie kapacity zberného dvora |
| 25.10.2016 | objednávka | S20160912 | A.R.S.,S.R.O. | 10.215,88 | Pneuservisové práce 01.10. — 15.10.2016 |
| 24.10.2016 | Kúpna zmluva | 40-10-16 | REDOX s.r.o. | 290.000,- | Kúpna zmluva na malé zberové vozidlá na komunálny odpad 2 ks |
| 19.10.2016 | Zmluva o dielo | 38-10-16 | TOMON s.r.o. | 36.232,20 | Zmluva o dielo „Administratívna budova, zmena účelu využitia a stavebné úpravy |
| 13.10.2016 | objednávka | 20163138 | KATIS s.r.o. | 45.614,40 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 7.10.2016 | Zmluva o dielo | 8-50-16 | Vertical Industrial, a.s. | 121.571,15 | zmluva o dielo č. 056-1/2016/Vert oprava zásobníka odpadu |
| 6.10.2016 | Zmluva o vykonaní prác | 9-50-16 | AKS group s.r.o. | 85.111,10 | Montáž a demontáž lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotla čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – tryskovaním podľa špecifikácie |
| 4.10.2016 | objednávka | S20160841 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 19.355,73 | Servis počas jesennej odstávky |
| 28.09.2016 | objednávka | 20163072 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 | Zvon na sklo 1800l |
| 22.09.2016 | objednávka | S20160803 | SAT s.r.o. | 20.648,88 | Práce vykonané počas odstávky – október 2016 |
| 21.09.2016 | objednávka | S20160793 | ELPIM, S.R.O. | 12.758,40 | Elektrický ohrev tkaninového filtra 20HTP13-výmena |
| 08.09.2016 | objednávka | S20160752 | TERMOSTAV BRATISLAVA,S.R.O. | 47.815,20 | Výmena výmurovky v K1 a K2 |
| 30.08.2016 | Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu | 6-50-16 | Vassal EKO, s.r.o. | 21,50 EUR bez dph / 1 tona, zmluva na odber 18 000 ton | Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadu 19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 |
| 30.08.2016 | Nájomná zmluva | 32-10-16 | Vassal EKO, s.r.o. | 47.877,60 EUR/mesiac | Zmluva o nájme plochy, triediacej linky a lisu na dobu určitú 1 mesiac |
| 15.08.2016 | objednávka | I20160005 | ATELIER ATRIO,S.R.O. | 23.760,00 | Vypracovanie projektovej dokumentácie |
| 12.08.2016 | objednávka | 20162929 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 | Zvon na sklo 1800l |
| 12.08.2016 | objednávka | S20160680 | ARMAT-HOLY JOZEF | 12.842,40 | Servis a opravy armatúr a poistných ventilov |
| 03.08.2016 | objednávka | 20162888 | KATIS s.r.o. | 36.491,52 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 03.08.2016 | objednávka | 20162887 | KATIS s.r.o. | 54.737,28 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 26.07.2016 | objednávka | 20162866 | KATIS s.r.o. | 36.491,52 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 26.07.2016 | objednávka | 20162865 | KATIS s.r.o. | 54.737,28 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 18.07.2016 | objednávka | 20162830 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 25.500,00 | Zvon na sklo 1800l |
| 18.07.2016 | objednávka | 20162827 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 | Kontajner 1100 l papier |
| 11.07.2016 | Zmluva o zabezpečení služieb | 28.10.2016 | GGFS, s.r.o. | v zmysle sadzobníka odmien a poplatkov | Zmluva o zabezpečení služieb stravovania zamestnancov |
| 06.07.2016 | objednávka | 20162797 | KATIS s.r.o. | 19.705,92 | Kontajner 1100 l sklo |
| 22.06.2016 | objednávka | 20162745 | KATIS s.r.o. | 48.048,00 | Kontajner 1100 l papier |
| 20.06.2016 | objednávka | 20162740 | KATIS s.r.o. | 18.340,00 | Nádoba 120 l na komunál |
| 08.06.2016 | objednávka | S20160537 | A.R.S.,S.R.O. | 10.386,84 | Pneuservisové práce |
| 20.05.2016 | objednávka | 20162607 | KATIS s.r.o. | 31.018,00 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 09.05.2016 | zmluva o dielo | 5-50-16 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 72.507,00 | prípravné práce pre upgrade riadiaceho systému Phoenix |
| 04.05.2016 | zmluva o dielo | 21-10-16 | LIBRA, spol. s r.o. | 11.616,00 | dodanie a inštalácia cestnej váhy |
| 02.05.2016 | zmluva o dielo | 4-50-16 | MADAST, s.r.o. | 22.640,00 | zmluva o dielo na výmenu turbínového oleja v turbogenerátore |
| 02.05.2016 | zmluva o dielo | 3-50-16 | ACP Aucomp, s.r.o. | 83.128,00 | zmluva o dielo na upgrade riadiaceho systému Mitsubishi v chemickej úpravni vody ZSO |
| 29.04.2016 | objednávka | S20160375 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 10.343,47 | Servis počas odstávky |
| 28.04.2016 | objednávka | S20160324 | ELPIM, S.R.O. | 11.958,00 | Výmena tep.iz.a el.ohrev. filtra 20HTP12 |
| 25.04.2016 | objednávka | 20162492 | KATIS s.r.o. | 37.951,68 | Kontajner 1100 l plasty |
| 22.04.2016 | objednávka | S20160357 | SAT s.r.o. | 18.219,60 | Odborné práce počas odstávky, snímače, klapky, ventily, CHUV,….podľa objednávky |
| 21.04.2016 | objednávka | S20160352 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 11.576,40 | Odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí |
| 13.04.2016 | objednávka | S20160299 | PRO-ECO,S.R.O. | 21.512,90 | Odstr. hav. stavu stavebných konštrukcií-kotol K3 |
| 08.04.2016 | objednávka | 20162415 | KATIS s.r.o. | 23.172,00 | Nádoba 240 l na plasty |
| 30.03.2016 | objednávka | S20160252 | Techall Slovensko | 23.910,00 | Dodávka a montáž nabíjačov TOWER 3x400VAC/220V DC-60A |
| 17.03.2016 | objednávka | 20162318 | KATIS s.r.o. | 37.221,60 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 16.03.2016 | zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti personálneho zabezpečenia spoločnosti | 11-10-16 | Mgr. Tomáš Szabo | 19.800/rok | pracovno-právna a personálna činnosť advokáta |
| 10.03.2016 | zmluva o spolupráci a poskytovaní servisu IT | 13-10-16 | EMEL Bratislava, s.r.o. | 3000/mesiac | poskytovanie servisu IT (36000 za rok) |
| 03.03.2016 | objednávka | 20162242 | MARTIN GmbH für Umwelt | 11.883,48 | Mittelstückplatte,lang 3643, 07.400.2100 |
| 01.03.2016 | objednávka | 20162225 | MARTIN GmbH für Umwelt | 11.696,95 | Bogenplatte zur B.Schurre.225,100.8320,4435B+4467A |
| 22.02.2016 | objednávka | S20160121 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 26.215,80 | Čistenie kanalizácie v areáli Spaľovne |
| 18.02.2016 | objednávka | S20160111 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 15.073,37 | Oprava vonkajšej kanalizácie – areál OLO Spaľovňa |
| 18.02.2016 | objednávka | S20160112 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 23.778,18 | Oprava odvodňovacích žľabou – areál OLO spaľovňa |
| 12.02.2016 | Zmluva o dielo | 1-50-16 | Siemens s.r.o. | 395.000 | modernizácia AMS spaľovne |
| 05.02.2016 | Kúpna zmluva | 4-10-16 | Ministerstvo hospodárstva SR | 15.535 | kúpa pozemkov v katastrálnom území BA Ružinov |
| 08.01.2016 | objednávka | 20162008 | KATIS s.r.o. | 22.824 | Nádoba 240 l na komunál |
| 30.12.2015 | objednávka | S20150943 | ECO-BAU-GLOBAL, S.R.O. | 192.867,32 | asfaltovanie parkoviska |
| 21.12.2015 | Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb | 65-10-15 | Hlavné mesto SR Bratislava | 50.000 | reklamné a propagačné služby v suvislosti s podujatím Silvester 2015 a Nový rok 2016 a náklady na prevádzku verejnej umelej ľadovej plochy |
| 17.12.2015 | objednávka | 20153625 | KATIS s.r.o. | 18.975,84 | Kontajner 1100 l papier |
| 16.12.2015 | objednávka | S20150919 | C D P spol.s.r.o | 20.418,72 | Predlženie Microsoft licencií na rok 2016 |
| 15.12.2015 | Zmluva o reklame | 66-10-15 | ROKO, a.s. | 10.000 | zabezpečenie reklamy na charitatívnom podujatí „nebuďte na Vianoce sami“ |
| 07.12.2015 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 62-10-15 | Vemex Energo s.r.o | 93.000/ rok | dodávka plynu – odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72 |
| 7.12.2015 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 62-10-15 | Vemex Energo s.r.o | 93.000/rok | dodávka plynu – odberné miesto Stará Ivánska cesta 2 a Vlčie hrdlo 72 |
| 18.11.2015 | objednávka | 20153460 | KATIS s.r.o. | 48.048 | Kontajner 1100 l plasty |
| 16.11.2015 | objednávka | 20153461 | KATIS s.r.o. | 15.813,20 | Kontajner 1100 l papier |
| 13.11.2015 | objednávka | S20150830 | HORVATEX | 11.943 | Dodávka a montáž termovízneho kamer. systému |
| 11.11.2015 | objednávka | 20153442 | KATIS s.r.o. | 19.152,20 | Kontajner 1100 l komunál oblé veko |
| 11.11.2015 | objednávka | 20153441 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 45.900 | Zvon na sklo 1800l |
| 6.11.2015 | Zmluva o poskytovaní personálneho poradenstva | 59-10-15 | Inside HCS s.r.o. | podľa potreby cca 1.700/mesiac | poskytovanie personálnych služieb a personálneho poradenstva |
| 15.10.2015 | kúpna zmluva | 54-10-15 | WINCORP AGRIi, spol. s r.o. | 21.230 | štepokovač LINDDANA TP160 mobile |
| 15.10.2015 | objednávka | 20153333 | KATIS s.r.o. | 32.843 | Kontajner 1100 l plasty, papier |
| 15.10.2015 | objednávka | S20150761 | HYDRAULIKA Petráš s.r.o. | 14.115 | Generálna oprava HPD-S-5000 |
| 13.10.2015 | objednávka | S20150757 | FEVAKO, S.R.O. | 30.534 | Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K2 |
| 13.10.2015 | objednávka | S20150756 | FEVAKO, S.R.O. | 43.967 | Výstavba lešenia a pieskovanie kotla K1 |
| 13.10.2015 | objednávka | 20153306 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 15.300 | Zvon na sklo 1800l |
| 12.10.2015 | Dodatok č. 1/2015 k zmluve o dodávke plynu | k 80-10-14 D1 | SPP, a.s. | cca 26.000 | dodávka plynu – odberné miesto Ivánska cesta 22 |
| 1.10.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 61-10-15 | WORK SERVICE OUTSOURCING SLOVAKIA, s.r.o. | podľa potreby cca 30.000 | personálny outsourcing |
| 30.09.2015 | objednávka | 20153251 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 15.300 | Zvon na sklo 1800l |
| 28.09.2015 | zmluva o dielo | 52-10-15 | MTG TRANSPORT s.r.o. | 79.564 | odstránenie stavieb z bývalého areálu Záhradníctva |
| 25.09.2015 | zmluva o dielo | 51-10-15 | STAVOKOV, spol. s r.o. | 34.541 | rekonštrukcia haly na triedenie papiera a PET fliaš |
| 18.09.2015 | zmluva o dielo | 31-50-15 | STAVOKOV, spol. s r.o. | 26.000 | výmena 2 ks poklopov montážnych otvorov |
| 17.09.2015 | zmluva o dielo | 53-10-15 | Bluetech s.r.o. | 20.000 | oceľová konštrukcia + opláštenie kabiny ručného triedenia |
| 17.09.2015 | zmluva o dielo | 30-50-15 | NES Nová Dubnica s.r.o. | 13.828 | výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu |
| 14.09.2015 | zmluva o dielo | 28-50-15 | Siemens s.r.o. | 28.030 | výmena časti výbavy 400 V rozvádzačov 00BFE, 00BFF, 00BFG |
| 14.09.2015 | zmluva o dielo | 29-50-15 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 139.263 | oprava komína 120/2,39 m- III. časť – statické zosilnenie drieku komína |
| 14.09.2015 | zmluva o dielo | 32-50-15 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 15.742 | oprava časti strechy na budove kotolne |
| 14.09.2015 | zmluva o dielo | 33-50-15 | TOMON, s.r.o. | 14.975 | panelová cesta k OLEOPASS-u dažďovej kanalizácie |
| 10.09.2015 | objednávka | 20153144 | KATIS s.r.o. | 15.813,20 | Kontajner 1100 l papier, komunál |
| 04.09.2015 | Zmluva o dielo | 27-50-15 | STAVOKOV, spol. s r.o. | 10.460 | zásobník odpadu – výmena poklopu č.3 |
| 31.08.2015 | Kúpna zmluva a zmluva o dielo | 47-10-15 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 14.990 | motorové vozidlo značky Hyundai i30 |
| 28.08.2015 | objednávka | S20150616 | SAT s.r.o. | 22.592,30 | MaR – Revízne, kontrolné a nastavovacie práce |
| 22.08.2015 | Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | 49-10-15 | R ALTRA spol. s r.o. | 25.913 | CRM – komplexný nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi |
| 21.08.2015 | objednávka | S20150526 | EKOL spol. s r.o. | 25.243,20 | Revízia vnútorných častí turbíny |
| 21.08.2015 | Zmluva o dielo | 26-50-15 | FEVAKO s.r.o. | 23.236 | oprava 8 ks vrchných poklopov tkanivových filtrov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu |
| 21.08.2015 | Rámcová zmluva | 24-50-15 | TOMON, s.r.o. | 67.487 | oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu |
| 05.08.2015 | objednávka | 20153035 | VULCASCOT HandelsgmbH & Co.KG | 32.076 | Norit GL 50, prášk. aktívne uhlie |
| 15.07.2015 | Rámcová zmluva | 22-50-15 | VULCASCOT Getränkeindustriebedarf HandelsgmbH. & Co. KG | cca 25.000 podľa potreby | uhlie Norid GL 50 |
| 08.07.2015 | objednávka | 20152899 | PLASTIMA Topoľčany s.r.o. | 15.300 | Zvon na sklo 1800 l |
| 16.06.2015 | Rámcová zmluva | 20-50-15 | ROPA Slovakia, s.r.o. | cca 80.000/rok | dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 % |
| 05.06.2015 | Rámcová zmluva | 19-50-15 | Murat s.r.o. | podľa potreby cca 10.000/rok | káblový materiál a príslušenstvo, elektroinštalačný materiál, prístroje, svietidlá a svetelné zdroje a pod. |
| 29.04.2015 | zmluva o dielo | 17-50-15 | ACP AuComp, s.r.o. | 31.498 | rekonštrukcia – protipožiarné zatesnenie prestupov káblov – II- etapa v závode Spaľovňa |
| 23.04.2015 | zmluva o dielo | 18-50-15 | Bavex K2.sk, s.r.o. | 99.990 | oprava komína 120/2,39 m |
| 22.04.2015 | objednávka | I20150001 | D.D.INOX,S.R.O. | 16.665 | Vybudovanie prístrešku pred AB OLO a.s., Spaľovňa |
| 20.04.2015 | zmluva o dielo | 16-50-15 | DriveTech, s.r.o. | 19.500 | generálna oprava prevodovky ventilátora vzduchom chladeného kondenzátora |
| 16.04.2015 | zmluva o dielo | 15-50-15 | FEVAKO, s.r.o. | 51.800 | oprava teflónového povrchu absorbérov |
| 14.04.2015 | zmluva o dielo | 13-50-15 | IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. | 108.640 | generálna oprava korčekového dopravníka |
| 13.04.2015 | zmluva o dielo | 11-50-15 | NES Nová dubnica s.r.o. | 13.828/kotol | Elektro – Výmena časti výbavy frekvenčných meničov primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu |
| 08.04.2015 | dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o poskytnutí audítorských služieb | 16-10-15 | Deloitte Audit s.r.o. | 15.000/ rok | audit ročnej účtovnej závierky zostavenej a overenie výročnej správy |
| 25.03.2015 | zmluva o dielo | 12-50-15 | WEHRLE-WERK AG | 395.000/ kotol | Rekonštrukcia stien kotla v spaľovacej komore MK2 a MK1 |
| 12.03.2015 | zmluva o predaji a kúpe výpenných výrobkov | 14-50-15 | VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | cca 110.000 / rok | dodávka mletého vápna |
| 06.03.2015 | zmluva o dielo | 10-50-15 | DriveTech, s.r.o. | 21.000 | výmena vysokootáčkovej zubovej spojky turbogenerátora |
| 04.03.2015 | zmluva o kontrolnej činnosti | 6-50-15 | EnviroTeam Slovakia, s.r.o. | cca 15.000/rok | zabezpečenie diskontinuálneho oprávneného merania emisií vybraných ZL a periodických kontrol AMS v Spaľovni |
| 25.02.2015 | 25.02.2015 | 20152293 | MARTIN GmbH für Umwelt | 27.911 | Dodávka roštníc |
| 27.02.2015 | rámcová zmluva | 7-50-15 | Brentag Slovakia s.r.o. | cca 15.000/rok | dodávka chemikálií – Kyselina soľná tech. 30/33 % |
| 27.02.2015 | rámcová zmluva | 8-50-15 | Brentag Slovakia s.r.o. | cca 15.000/rok | dodávka chemikálií –Hydroxid sodný tech. tekutý min. 47,5 % |
| 27.02.2015 | rámcová zmluva | 9-50-15 | Brentag Slovakia s.r.o. | cca 90.000/rok | dodávka chemikálií – Amoniaková voda tech. 25 % |
| 27.02.2015 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | 15-10-15 | BENESTRA, s.r.o. | 14 766,00 | poskytovanie verejných komunikačných služieb |
| 27.02.2015 | rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb | 12-10-15 | REDOX SERVICES, s.r.o. | cca 40.000/rok | servis a opravy komunálnych nadstavieb Faun a Zoeller |
| 23.02.2015 | zmluva o dielo | 5-50-15 | FEVAKO s.r.o. | cca 350.000/ rok | servisné výkony na technologických zariadeniach Spaľovne odpadu |
| 23.02.2015 | kúpna zmluva o dodávke tovaru | 5-10-15 | C D P spol. s r.o. | 17.016/rok | dodávka licencie softvéru |
| 18.02.2015 | objednávka | 20152249 | MOUDER S.R.O. | 10.065 | ND Husmann drvička, kladivo drv. s navar. plátkami |
| 19.02.2015 | rámcová zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta | 10-10-15 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. | cca 350.000/ rok | zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov |
| 31.12.2014 | rámcová kúpna zmluva | 91-10-14 | Plastima Topoľčany s.r.o. | podľa potreby cca 60.000/ rok | sklolaminátové zberné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla |
| 31.12.2014 | rámcová kúpna zmluva | 90-10-14 | KATIS s.r.o. | podľa potreby cca 240.000/rok | dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu |
| 30.12.2014 | rámcová zmluva | 88-10-14 | A.R.S. s.r.o. | podľa potreby cca 60.000/ rok | dodávka pneumatík, pneuservisové služby |
| 22.12.2014 | poistná zmluva | 2-10-15 | AIG Europe Limited | 228.716 | poistenie majetku, lomu strojov a prerušenia prevádzky |
| 22.12.2014 | zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov | 2-50-15 | Slovnaft, a.s. | podľa potreby cca 35.000 /rok | Čistenie odpadových vôd a zneškodnenie kvapalných odpadov |
| 22.12.2014 | zmluva o dielo | 89-10-14 | ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves | 208.994 | rekonštrukcia sociálnych a kancelárskych priestorov prevádzkovej budovy Dotrieďovacieho závodu OLO a.s. |
| 30.10.2014 | zmluva o nájme veci | 92-10-14 | Bardusch Bértextília Kft. | podľa potreby cca 30.500/rok | prenájom pracovného oblečenia vrátane servisnej služby čistenia, údržby, opravy a výmeny. |
| 29.10.2014 | zmluva o dielo | 37-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 22.980 | prenos meraní elektrickej energie na OKTE |
| 29.10.2014 | zmluva o dodávke plynu | 80-10-14 | SPP, a.s. | podľa potreby | dodaj plynu pre odberné miesto Ivanská cesta 22 |
| 27.10.2014 | zmluva o poskytovaní audítorských služ´žieb | 77-10-14 | aAudit, s.r.o. | 15.000 | audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a overenie výročnej správy za rok 2014 |
| 20.10.2014 | rámcová kúpna zmluva | 76-10-14 | DUAL BP, s.r.o. | podľa potreby | osobné ochranné pracovné prostriedky |
| 26.09.2014 | kúpna zmluva a zmluva o dielo – poskytovaní servisných služieb | 72-10-14 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 18.842 | motorové vozidlo značky Hyundai i40 |
| 16.09.2014 | zmluva o dielo o dodávke stavebných prác | 70-10-14 | ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves | 78.998 | oprava fasády administratívnej budovy OLO a.s. |
| 16.09.2014 | zmluva o dielo | 35-50-14 | ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. | 198.024 | oprava kanalizačného potrubia dažďových vôd |
| 16.09.2014 | zmluva o dielo | 34-50-14 | ACP AuComp, s.r.o. | 49.592 | oprava- protipožiarne pretesnenie prestupov káblov |
| 20.08.2014 | zmluva o vystavení platobnej karty | 68-10-14 | OMW Slovensko, s.r.o. | cca 30.000/rok | vystavenie platobných kariet OMW pre služobné motorové vozidlá spoločnosti |
| 19.08.2014 | zmluva o dielo | 29-50-14 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 195.000 | Kotolňa – oprava násypiek odpadu |
| 19.08.2014 | zmluva o dielo | 28-50-14 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 195.000 | Odškvarovňa – zadná stena a oplechovanie zásobníka škvary |
| 15.08.2014 | zmluva o dielo | 32-50-14 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 18.250 | oprava strechy rozvodne 400 V |
| 15.08.2014 | zmluva o dielo | 31-50-14 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 25.600 | oprava strechy výsypných brán |
| 13.08.2014 | rámcová zmluva | 30-50-14 | DLOUHÝ I.T.A., s.r.o. | cca 76.000 eur v roku 2014 a v ďalšom období do cca 30.000 EUR/ročne |
revízie a servisná činnosť na armatúrach |
| 12.08.2014 | objednávka | S20140608 | MNICH, s.r.o. | 12.149 | Náter striech – areál Ivanska cesta 22 |
| 07.08.2014 | zmluva o dielo | 27-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 169.837 | riešenie technológie čerpania požiarnej vody pre existujúce monitory v zásobníku odpadu vrátane doplnenia díselgenerátora a automatického záskoku |
| 07.08.2014 | zmluva o dielo | 26-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 79.896 | elektro-doplnenie softštartérov na čerpadlá CHÚV a prečerpávacej stanice odpadových vôd a rekonštrukcia rozvádzača BHHO |
| 07.08.2014 | zmluva o dielo | 25-50-14 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 149.980 | rekonštrukcia riadiaceho systému turbogenerátora pre riadiace turbíny, látora otáčok a monitorovacie systému |
| 05.08.2014 | zmluva o dielo | 24-50-14 | INTERKONTAKT, s.r.o. | 24.250 | oprava kompresora, oprava kompresorového stupňa výmenným spôsobom vrátane výmeny kompletnej stykačovej dosky |
| 05.08.2014 | zmluva o dielo | 22-50-14 | ECO-BAU-GLOBAL s.r.o. | 35.722 | výmena častí kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd |
| 05.08.2014 | zmluva o dielo | 21-50-14 | IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. | 97.800 | demontážne a montážne práce dvoch šikmých redlerových dopravníkov |
| 05.08.2014 | zmluva o dielo | 20-50-14 | Vertical Industrial a.s. | 96.028 | oprava absorbéra K1 a absorbéra K2 |
| 04.08.2014 | objednávka | 20143008 | MARTIN GmbH für Umwelt | 36.416 | Dodávka roštníc |
| 31.07.2014 | zmluva o dielo | 64-10-14 | PROELING spol. s.r.o. | 22.321 | zhotovenie stavby „Predvádzkový objekt OLO a.s.“ |
| 30.07.2014 | kúpna zmluva a zmluva o dielo | 63-10-14 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 18.265 | predaj motorového vozidla Hyundai i 40 |
| 25.07.2014 | zmluva o dielo | 19-50-14 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 14.115 | oprava 1 ks drapáku HPD-S-5000 |
| 21.07.2014 | zmluva o dielo | 23-50-14 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 16.725 | vyčistenie a protikorózna ochrana vnútorného povrchu požiarnej nádrže v chemickej úprave vody |
| 17.07.2014 | objednávka | 20142906 | MARTIN GmbH für Umwelt | 13.843 | Dodávka roštníc |
| 15.07.2014 | zmluva o dielo | 18-50-14 | ELPIM, spol. s.r.o. | 21.784 | oprava sprievodných ohrevov tkanivových filtrov |
| 09.07.2014 | zmluva o združenej dodávke elektriny | 59-10-14 | ZSE Energia, a.s. | podľa potreby | dodaj elektriny do odberných miest |
| 09.07.2014 | objednávka | 20142881 | Metso Minerals a.s. | 13.720 | Dodávka roštníc |
| 09.07.2014 | zmluva o dielo | 58-10-14 | T-Klima s.r.o. | 21.950 | dodávka a montáž klimatizačných zariadení |
| 26.06.2014 | objednávka | S20140457 | SIRILA, a.s. | 11.357 | Oprava kancelárskych priestorov, podláh a vymaľovanie v AB Ivanská cesta22 |
| 29.05.2014 | rámcová zmluva | 17-50-14 | Ing. Jozef Holý – ARMAT | podľa potreby | profylaktické kontroly, servis, opravy prípadne výmeny uzatváracích armatúr, regulačných armatúr a poistných ventilov |
| 05.05.2014 | zmluva o dielo | 14-50-14 | SAMPLE Bratislava, s.r.o. | 25.092 | výmena pieskových náplní v troch pieskových filtroch chemickej úpravy vody v závode Spaľovňa odpadu |
| 24.04.2014 | zmluva o dielo | 38-50-14 | Ecotex, s.r.o. | 43.710 | oprava tkaninového filtra , výmena filtračných rukávov a košov v tkaninovom filtri v závode Spaľovňa odpadu |
| 22.04.2014 | zmluva o dielo | 11-50-14 | TECHALL Slovensko, spol. s r.o. | 29.998 | dodávka paralelného striedača |
| 17.04.2014 | rámcová zmluva | 8-50-14 | FEVAKO s.r.o. | cca 150.000/rok | stavba trubkového kovového lešenia vo vybraných vnútorných častiach kotlov a čistenie vybraných vnútorných povrchov kotlov pieskovaním – otryskávaním |
| 14.04.2014 | rámcová zmluva | 9-50-14 | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | cca 100.000/rok | dodávka a montáž diel / prác pri opravách žiaruvzdorných výmuroviek v kotloch K 1 a K 2 v Závode Spaľovňa odpadu |
| 14.04.2014 | objednávka | I20140011 | SIRILA, a.s. | 15.011 | Stavebné úpravy v prevádzkovej budove Stará Ivanská cesta2 |
| 11.04.2014 | zmluva o dielo | 10-50-14 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | max. 243.156 | oprava zásobníka odpadu v 2 etapách |
| 09.04.2014 | zmluva o poskytovaní prepravných služieb | 7-50-14 | MJM TRANS, s.r.o. | cca 180.000/rok | preprava odpadu 19 01 12 – Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu |
| 09.04.2014 | rámcová zmluva | 6-50-14 | EBA, s.r.o. | 119/t | zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 – tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom |
| 09.04.2014 | zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribičnej sústavy | 39-10-14 | ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o. | cca 20.000/rok | distribúcia elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22 |
| 08.04.2014 | zmluva o dielo | 16-50-14 | K-KONTROL, spol. s.r.o. | 14.994 | dodávka a montáž zásobovacej nádrže HCI s objemom 11,2m³ |
| 08.04.2014 | kúpna zmluva | 12-50-14 | DriveTech, s.r.o. | 19.845 | dodávka zubkovej spojky |
| 01.04.2014 | zmluva na dodávky výrobkov z minerálnych olejov | 41-10-14 | OMW Slovensko, s.r.o. | podľa potreby | dodaj produktov z minerálnych olejov |
| 01.04.2014 | objednávka | I20140007 | C D P spol.s.r.o | 19.727 | HW a SW pre Protank Dynamics |
| 31.03.2014 | zmluva o zhodnotení a zneškodnení inertného odpadu | 36-10-14 | A- Z STAV s.r.o. | cca 60.000/rok | zhodnotenie a zneškodnení inertného odpadu |
| 31.03.2014 | zmluva o poskytovaní služieb v OH | 4-50-14 | A.S.A. SLOVENSKO spol s.r.o. | 119/t | zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu 190107 – tuhý odpad z čistenia plynov vrátane dopravy cisternovým vozidlom |
| 31.03.2014 | objednávka | S20140208 | ECM ECO Monitoring,a.s. | 16.004 | Hĺbkový ročný servis AMS |
| 28.03.2014 | zmluva o dodávke elektriny | 37-10-14 | ZSE Energie, a.s. | cca 35.000/rok | dodávka elektriny v areáli OLO a.s. – Ivanská cesta 22 |
| 28.03.2014 | zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb | 30-10-14 | R ALTRA, spol. s.r.o. | 3.618.000 Kč | analýza, dodávka a implementácia SW produktu PROTANK DYNAMICS – Zber odpadu |
| 27.03.2014 | zmluva o dielo | 29-10-14 | ŠIRILA, a.s. | 101.639 | stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Ivanská cesta 22 |
| 25.03.2014 | rámcová zmluva o dodávke tovaru | 32-10-14 | AK technik, s.r.o. | cca 50.000/rok | dodaj náhradných dielov na motorové vozidlá |
| 25.03.2014 | rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb | 31-10-14 | Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o. | cca 100.00 /rok | zabezpečenie servisu a opráv na motorových vozidlách |
| 25.03.2014 | kúpna zmluva | 28-10-14 | Ing. Peter Benko – INECS | 52.800 | dodávka strojného zariadenia – závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu – EPS |
| 25.03.2014 | rámcová zmluva | 3-50-14 | KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o | cca 80.000/rok | dodanie tovaru (náhradné diely čerpadiel, motorov, ventilátorov, armatúr), vykonanie základnej profylaktickej činnosti na zariadeniach, záručný a pozáručný servis, vykonanie GO v prospech objednávateľa na čerpadlá, motory vrátane dodania náhradných dielov |
| 24.03.2014 | objednávka | S20140186 | KSB Čerpadlá a armatúry | 19.259 | generálna oprava napájacieho čerpadla č.11 |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 9-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 8-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb | 5-10-14 | Gtravel s.r.o. | 52.800 | dodávka strojného zariadenia – závitkového lisu dánskeho výrobcu RUNI A/S SK 370 určeného na lisovanie expandovaného polystyrénu – EPS |
| 21.02.2014 | zmluva o podmienkach výkonu dobrovoľníckej činnosti | 20-10-14 | Domov sv. Jána z Boha | 3,50/hod. | výkon dobrovoľníckej činnosti (triedenie odpadu a stým súvisiace činnosti pred jeho následným zhodnotením; odstraňovanie znečistenia v intraviláne a bezprostrednom extraviláne závodu spôsobené jeho činnosťou, resp. poveternostnými vplyvmi) |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 19-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 18-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 17-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 16-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 15-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 14-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 13-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 12-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 11-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 21.02.2014 | leasingová zmluva | 10-10-14 | ČSOB Leasing, a.s. | 137.700 | nákladné vozidlo Mercedes Benz Axor R 1829L 4×2 s nadstavbou FAUN |
| 14.02.2014 | objednávka | 20142218 | Metso Minerals a.s. | 24.830 | roštnice |
| 30.01.2014 | zmluva o dielo | 3-10-14 | ŠIRILA, a.s. | 220.068 | stavebné práce prevádzkovej budovy OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2 |
| 14.01.2014 | objednávka | 20142051 | MARTIN GmbH fur Umwelt | 25.828 | dodávka roštníc |
| 02.01.2014 | objednávka | I20140001 | Ľubomír Pazič – MEPO | 14.974 | vybudovanie požiarneho vodovodu v areáli DZ |
| 17.12.2013 | objednávka | I20130024 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 13.612,30 | pokládka panelov pri DZ |
| 17.12.2013 | zmluva o dielo | 24-50-13 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 32.999,00 | dodávka a montáž frekvenčných meničov do CHÚV |
| 06.12.2013 | objednávka | I20130023 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 13.517,15 | stavebné práce – príjem plastov DZ |
| 08.11.2013 | objednávka | S20130834 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 13.287,00 | oprava a rekonštrukcia drapáku HPD-S-5000 |
| 24.10.2013 | objednávka | S20130796 | MNÍCH s.r.o. | 12.927,77 | opravy priestorov v admin. budove Spaľovne |
| 17.10.2013 | kúpna zmluva | 33-10-13 | REDOX, s.r.o. | 72.510,00 | kĺbový kolesový nakladač – čelný nakladač ATLAS AR 75 T |
| 08.10.2013 | objednávka | S20130755 | Motor_Car Bratislava, spol. s.r.o. | 38.587,68 | výmena kabíny vozidla po havárii |
| 25.09.2013 | zmluva o dielo | 21-50-13 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 65.685,00 | vysokotlakové umytie a náter obvodového plášťa v závode Spaľovňa odpadu |
| 03.09.2013 | zmluva o dielo | 18-50-13 | Ecotex, s.r.o. | 43.710,01 | oprava tkanivového filtra č.1 a výmena filtračných rukávov v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo |
| 02.09.2013 | objednávka | S20130630 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 13.287,00 | generálna oprava drapáka HPD-S-500 |
| 02.09.2013 | zmluva o dielo | 28-10-13 | Bluetech s.r.o. | 192.000,00 | príjmový stôl Gassner, predĺženie dopravníka LR 1400 o 7 m, montáž a zaškolenie, doprava, úprava elektroinštalácie a programu, úprava haly a prístrešku |
| 02.09.2013 | zmluva o dielo | 17-50-13 | Malmont stavebné výškové práce s.r.o. | 90.886,00 | oprava plochej, obrátenej pochôdznej strechy a oprava objektu Odškvarovňa v závode Spaľovňa odpadu |
| 28.8.2013 | objednávka | S20130656 | MNÍCH s.r.o. | 15.982,10 | prekládka panelov |
| 30.07.2013 | kúpna zmluva | 13-50-13 | STARLIFT, s.r.o. | 44.121,00 | kúpa vysokozdvižného dieselového vozíka DOOSAN D50C-5 v počte 1 ks |
| 29.07.2013 | zmluva o vykonaní auditu závodu | 25-10-13 | M. C. TRITON Slovakia, spol. s.r.o. | 26.890,00 | audit závodu Odvoz a likvidácia odpadu |
| 27.07.2013 | zmluva o dielo | 12-50-13 | ELPIM, spol. s.r.o. | 44.867,00 | oprava sprievodných ohrevov tkaninových filtrov |
| 25.07.2013 | objednávka | I20130016 | HYCA, s.r.o. | 14.950,00 | dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA109TE) |
| 22.07.2013 | zmluva o dielo | 15-50-13 | EKOL, spol. s.r.o. | 75.896,00 | revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny typ GK 26/40, v.č. T 6232, rok výroby 2001 |
| 19.07.2013 | zmluva o preprave | 27-10-13 | MJM TRANS, s.r.o. | 190,00/za 1 prepravu | preprava odpadu |
| 17.07.2013 | zmluva o dielo | 26-10-13 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 135.600,60 | prestrešenie príjmu plastov v závode Triedenie odpadu |
| 17.07.2013 | zmluva o dielo | 20-50-13 | IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. | 89.000,00 | oprava redlerových dopravníkov TKF NW390 / 20HTP10 KF002 a 20HTP10 KF003 |
| 15.07.2013 | zmluva o dielo | 10-50-13 | TOMON s.r.o. | 15.859,32 | výmena časti kanalizačného potrubia na prepravu technologických odpadových vôd do prečerpávacej stanice odpadových vôd |
| 12.07.2013 | zmluva o dielo | 11-50-13 | VERTICAL INDUSTRIAL a.s. | 104.726,00 | oprava zásobníka odpadu |
| 09.07.2013 | zmluva o dielo | 19-50-13 | Martin GmbH fur Umwelt – und Energietechnik | 194.000,00 | modernizačné opatrenia na spaľovacích linkách 1 a 2 spaľovne odpadov |
| 05.07.2013 | zmluva o dielo | 14-50-13 | ŠIRILA, a.s. | 426.899,68 | sanácia povrchu a nosnej konštrukcie výsypnej plošiny v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie Hrdlo |
| 28.06.2013 | objednávka | S20130452 | KSB Čerpadlá a armatúry | 18.824,69 | revízia napájacieho čerpadla č.12 |
| 19.06.2013 | zmluva o dielo | 8-50-13 | WEHRLE-WERK AG | 2500.000,00 | práce a plnenia na kotly č.1 a kotly č.2 Spaľovne odpadu |
| 18.06.2013 | zmluva o dielo | 9-50-13 | ABC KLÍMA s.r.o. | 32.039,32 | dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre zabezpečenie optimálnej teploty administratívnych priestorov v závode Spaľovňa odpadu |
| 06.06.2013 | objednávka | I20130012 | HYCA, s.r.o. | 14.950,00 | dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA107XK) |
| 29.05.2013 | objednávka | S20130348 | DriveTech spol. s.r.o. | 16.085,00 | revízia prevodovky |
| 27.05.2013 | zmluva o poskytovaní služieb autobusovej dopravy osôb | 15-10-13 | Gabriel Czinege – G TRAVEL | 120,00 EUR /deň, resp. 123, 00 EUR/ deň | zabezpečenie služieb autobusovej dopravy osôb dopravcom pre objednávateľa |
| 17.05.2013 | objednávka | S20130315 | ECM ECO Monitoring, a.s. | 22.984,91 | hĺbkový servis AMS K1, K2 |
| 13.05.2013 | Zmluva o dielo | 6-50-13 | PROENERGY, S.R.O. | 22.500,00 | vykonanie energetického auditu v zmylse zákona NR SR č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a vyhlášky MH SR č. 429/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu |
| 29.04.2013 | kúpna zmluva | 13-10-13 | AUTOPOLIS, s.r.o. | 17 620,83 | úžitkové vozidlo zn. FORD typ TRANSIT |
| 29.04.2013 | zmluva o dielo | 4-50-13 | ORGREZ Bratislava, a.s. | 55.000,00 | hodnotenie prevádzkovo-technickej úrovne zariadenia Spaľovňa odpadu OLO a.s. |
| 18.04.2013 | objednávka | I20130011 | HYCA, s.r.o. | 14.950,00 | dodávka a montáž sklápacej nadstvaby S3 (BA110TS) |
| 21.03.2013 | objednávka | S20130172 | Bluetech s.r.o. | 11.810,00 | výmena pásu reťazového dopravníka D01, š 800mm |
| 14.03.2013 | kúpna zmluva | 3-50-13 | TECHNOPROCUR, s.r.o. | 16.910,00 | dodávka analyzátora kremíka vo vode |
| 01.02.2013 | zmluva o preprave | 3-10-13 | MIROSLAV SOBOLIČ, Nákladná doprava | 1,50 EUR/km 33 EUR/1 hodina výkonu | preprava škvary z miesta nákladky nákladnými sklápacími vozidlami s nosnosťou 17ton na miesto určenia |
| 05.01.2013 | rámcová kúpna zmluva | 2-10-12 | Plastima Topoľčany s.r.o. | 425,00/ks | sklolaminátové zebrné nádoby /zvony/ s objemom 1.800 l na separovaný zber skla označené logom alebo nápisom v počte cca 100 ks/rok |
| 02.01.2013 | kúpna zmluva | 1-50-13 | Norit Nederland B.V. | 1,27 EUR/kg | nákup uhlíkatého sorbentu s dodávkou do miesta určenia – OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu |
| 27.12.2012 | zmluva o sprostredkovaní dobrovoľníckej činnosti | 32-10-12 | Domov sv. Jána z Boha | 3,50 EUR /1 hodina odpracovaná dobrovoľníkom | vyvíjanie činnosti smerujúcej k uzavretiu zmluvy o dobrovoľníckej práci s tretími osobami, ktorých predmetom bude výkon činnosti – triedenie odpadu, odstraňovanie znečistenia v intraviláne a extraviláne závodu |
| 12.12.2012 | zmluva o dielo | 30-50-12 | INTERKONTAKT, s.r.o. | 109.941,00 | inštalácia kompresora na riadiaci vzduch v Závode spaľovňa odpadu |
| 06.12.2012 | zmluva o dielo | 31-50-12 | STAVOKOV, spol. s.r.o. | 29.850,00 | inštalácia II. elektromagnetického odlučovača Fe šrotu v Oškvarovni, v závode Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo |
| 27.12.2012 | objednávka | S20120638 | FEVAKO, s.r.o. | 11.210,00 | oprava oceľového sklzu |
| 27.12.2012 | objednávka | S20120637 | FEVAKO, s.r.o. | 13.115,00 | oprava okien, výroba mreží a zasklenie garážových priestorov |
| 21.11.2012 | kúpna zmluva | 5-20-12 | Profi Truck Czech s.r.o. | 106.067,00 | 1 ks vozidla na zber komunálneho odpadu – podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550 |
| 19.11.2012 | objednávka | S20120559 | PETIT PRESS a.s. | 10.000,00 | inzercia k projektu SME V ŠKOLE na tému Environmentálna výchova (02-03/2013) |
| 19.11.2012 | zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 27-10-12 | LEON Audit, s.r.o. | 15.000,00 | audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 a overenie výročnej správy za rok 2012 |
| 06.11.2012 | objednávka | S20120530 | MALMONT | 23.489,00 | oprava deliacej steny odškvarovne |
| 05.11.2012 | objednávka | S20120526 | FEVAKO, s.r.o. | 27.484,00 | oprava 6 ks oceľových brán |
| 04.11.2012 | objednávka | I20120004 | MNÍCH, s.r.o. | 28.057,16 | stavebné práce spojené s premiestnením a úpravou zberného dvora |
| 10.10.2012 | objednávka | S20120514 | MNÍCH, s.r.o. | 20.260,55 | úprava spevnených plôch – Ivanská cesta 22 |
| 09.10.2012 | objednávka | S20120513 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 10.102,21 | oprava šatní unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle |
| 28.09.2012 | rámcová kúpna zmluva | 20-10-12 | POETTINGER STROJE, s.r.o. | 21.840,00/ks | dodávka a montáž stacionárnych lisovacích zariadení a uzavretých kontajnerov 30m3 v predpokladanom počte 5 až 10 ks počas obdobia 3 rokov |
| 21.09.2012 | zmluva o dielo | 26-50-12 | TECHALL Slovensko, spol. s.r.o. | 34.898,00 | vykonanie elektroinštalačných prác, dodávka striedača AEG a projekčné práce |
| 21.09.2012 | zmluva o dielo | 25-50-12 | ABB, s.r.o. | 102.716,00 | inštalácia frekvenčných meničov pre napájacie čerpadlá a spalinové ventilátory v závode Spaľovňa odpadu |
| 17.09.2012 | zmluva o dielo | 29-50-12 | K-KONTROL, spol. s.r.o. | 21.563,00 | oprava opláštenia stien a dna neutralizačnej nádrže |
| 17.09.2012 | zmluva o dielo | 28-50-12 | K-KONTROL, spol. s.r.o. | 22.581,00 | oprava opláštenia stie, dna a stropu dekarbonizačnej nádrže |
| 17.09.2012 | zmluva o dielo | 27-50-12 | SANSTAV s.r.o. | 28.654,60 | reprofilácia – sanácia zásobníka škvary v spaľovni |
| 17.09.2012 | kúpna zmluva | 18-10-12 | AWL, s.r.o. | 31.219,00 | kúpa motorového vozidla VW Passat |
| 12.09.2012 | zmluva o dielo | 24-50-12 | FEVAKO, s.r.o. | 63.563,00 | vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 spaľovne |
| 10.09.2012 | rámcová kúpna zmluva | 16-10-12 | REDOX, s.r.o. | 137.700,00/ks | vozidlá na zvoz komunálneho odpadu – podvozok MB Axor R 1829 L 4×2, nadstavba FAUN Rotopress 516 s univerzálny vyklápačom nedeleným Zoeller 320 v predpokladanom počte cca 24 ks počas obdobia 3 rokov |
| 07.09.2012 | objednávka | S20120398 | SAT s.r.o. | 12.835,08 | profilaktika riadiacich systémov v spaľovni |
| 05.09.2012 | kúpna zmluva | 3-20-12 | Summit Motors Slovakia, spol. s.r.o. | 18,045,50 | kúpa vozidla FORD Transit |
| 03.09.2012 | objednávka | S20120466 | MNÍCH, s.r.o. | 13.236,06 | oprava šatní v administratívnej budove na spaľovni |
| 16.08.2012 | objednávka | 20123068 | Anna Hlavenková | 10.366,14 | OOPP – montérkové súpravy |
| 09.07.2012 | zmluva o dielo | 20-50-12 | SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s.r.o. | 418.266,00 | upgrade riadiaceho systému SPPA-T2000 v Spaľovni |
| 04.07.2012 | objednávka | 20122891 | MARTIN GmbH fur Umwelt | 21.257,30 | oprava roštov kotlov v spaľovni |
| 27.06.2012 | objednávka | 20122861 | Norit Nederland B.V. | 13.640,00 | dodávka Norit GL 50 – práškové aktívne uhlie |
| 25.06.2012 | poistná zmluva | 13-10-12 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | 92.000,00 | poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu |
| 21.05.2012 | zmluva o dielo | 19-50-12 | MADAST, s.r.o. | 22.140,00 | vykonanie vyčerpania, odvozu a likvidácie starého turbínového oleja z turbogenerátora a dodanie nového turbínového oleja |
| 14.05.2012 | zmluva o dielo | 13-50-12 | KSB čerpadlá a armatúry, s.r.o. | 10.752,00 | kontrola a revízia dymových ventilátorov kotla K1 a K2, vykonanie servisných prác |
| 14.05.2012 | rámcová zmluva | 15-50-12 | SAMPLE Bratislava, s.r.o. | 61.330,00 | nákup nových ionexových hmôt pre chemickú úpravu vody – demineralizačnú linku /naloženie hmôt do ionexových filtrov a uvedenie do prevádzky, servisné práce/ |
| 14.05.2012 | zmluva o dielo | 17-50-12 | IDO EET – Levické strojárne, spol. s.r.o. | 68.485,00 | oprava redlerového dopravníka v spaľovni |
| 11.05.2012 | zmluva o dielo | 14-50-12 | EKOL, spol. s.r.o. | 25.547,00 | revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny |
| 10.05.2012 | zmluva o dielo | 16-50-12 | FEVAKO, s.r.o | 63.563,00 | vykonanie stavby priestorového trubkového lešenia a otryskanie vnútorných stien a trubkových zväzkov kotla K1 a K2 Spaľovne |
| 03.05.2012 | zmluva o dielo | 12-50-12 | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | 86.126,00 | oprava výmurovky v kotloch K1 a K2 v spaľovni |
| 30.04.2012 | objednávka | S20120069 | Hydraulika Petráš s.r.o. | 18.240,37 | náhradné diely na generálnu opravu drapáku |
| 24.04.2012 | objednávka | S20120139 | ELPIM, spol. s.r.o. | 15.289,60 | elektrické ohrevy Závod Spaľovňa odpadu |
| 20.04.2012 | rámcová zmluva | 11-50-12 | Brenntag Slovakia, s.r.o. | 249,00/t | dodávka – hydroxid sodný 47,5 % počas obdobia 3 rokov |
| 20.04.2012 | rámcová zmluva | 10-50-12 | Brenntag Slovakia, s.r.o. | 165,00/t | dodávka – kyselina soľna 30-33% počas obdobia 3 rokov |
| 20.04.2012 | rámcová zmluva | 9-50-12 | Brenntag Slovakia, s.r.o. | 149, 00/t | dodávka – čpavková voda 24-25% počas obdobia 3 rokov |
| 17.04.2012 | objednávka | S20120131 | SAT s.r.o. | 12.835,08 | profilaktika riadiacich systémov v spaľovni počas obdobia 3 rokov |
| 05.04.2012 | kúpna zmluva | 8-50-12 | Metso Minerals, s.r.o | 10.890,00 | dodávka roštníc |
| 20.03.2012 | objednávka | 20122368 | MARTIN GmbH fur Umwelt | 10.249,07 | oprava hydraulického systému kotlov a oprava kotlov |
| 19.03.2012 | zmluva o dielo | 6-50-12 | Bavex K2.sk, s.r.o. | 171.089,94 | Vykonanie II. časti opráv poškodeného oceľobetónového komína v závode Spaľovňa odpadu |
| 13.03.2012 | rámcová zmluva | 5-50-12 | GEOtest Bratislava, s.r.o. | 15.638,30 | vykonanie geologicko-prieskumných prác, predmetom ktorých je vykonanie pravidelného monitoringu kvality podzemnej vody v studniach priestoru závodu Spaľovňa odpadu 4 x ročne počas obdobia 3 rokov. |
| 17.02.2012 | zmluva o kontrolnej činnosti | 3-50-12 | Enviroteam Slovakia s.r.o. | 15.000,00/rok | diskontinuálne oprávnené meranie emisií vybraných ZL, periodické kontroli automatizovaného monitorovacieho systému (AMS) počas obdobia 3 rokov |
| 05.01.2012 | rámcová kúpna zmluva | 2-10-12 | Plastima Topoľčany s.r.o. | 425,00/ks | dodávka sklolaminátových zberných nádob /zvonov/ s objemom 1.800 l na zber skla v predpokladanom počte 100 ks ročne počas obdobia 3 rokov |
| 29.12.2011 | rámcová kúpna zmluva | 22-10-11 | KATIS s.r.o. | cca 205 490,00/rok | dodávka zberných nádob 120l, 240l a 110l na zber komunálneho odpadu v množstvách podľa potreby počas obdobia 3 rokov |
| 13.12.2011 | zmluva o dodávke informačných technológií a služieb | 21-10-11 | C D P spol. s.r.o. | 43.258,00 | dodávka výpočtovej techniky, softvéru a ďalších služieb spojených s virtualizáciou serverov počas obdobia 3 rokov |
| 05.12.2011 | zmluva o dielo | 23-50-11 | Hydroflex, s.r.o. | 57.742,05 | rekonštrukcia 1. poschodia administratívnej budovy Spaľovne |
| 16.11.2011 | zmluva o dielo | 22-50-11 | Vertical – priemyselné komíny a.s. | 244.944,00 | oprava poškodených nosných oceľových konštrukcií, železobetónových konštrukcií a rebríkov v Spaľovni komunálneho odpadu |
| 28.10.2011 | kúpna zmluva | 11-20-11 | KOBIT-SK, s.r.o. | 73.574,50 | 1ks vozidla na zber komunálneho odpadu |
| 24.10.2011 | objednávka | S20110098 | ZRUB ORAVA s.r.o. | 16.247,00 | rekonštrukcia strechy unimobuniek v areály Dotrieďovacieho závodu vo Vlčom Hrdle |
| 18.10.2011 | zmluva o dielo | 18-50-11 | INTERKONTAKT, s.r.o. | 36.712,00 | dodávka a montáž technologických zariadení pre stavbu „Odškvarovňa – vykurovanie – využitie odpadového tepla z kompresorov v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu.“ |
| 05.09.2011 | kúpna zmluva | 10-20-11 | REDOX, s.r.o. | 785.400,00 | 66 ks vozidoel na zber komunálneho odpadu – podvozok MB Axor R 1829L 4×2 s nadstavbami FAUN Rotopress 516 s univerzálnym vyklápačom nedeleným Zoeller 320 |
| 02.09.2011 | zmluva o dielo | 17-50-11 | TERMOSTAV Bratislava, s.r.o. | 49.994,20 | dodávka a montáž prác pri realizácii stavby „Oprava výmurovky v kotloch K1 a K2″ |
| 02.09.2011 | zmluva o dielo | 16-50-11 | Bavex K2.sk, s.r.o. | 405.307,66 | oprava 120m železobetónového monolitického priemyselného komína |
| 02.09.2011 | zmluva o dielo | 8-20-11 | PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o. | 206.614,00 | 2 ks vozidla na zber komunálneho odpadu – podvozok IVECO CARGO 100E18, nadstavba Geesink MINI 5 s vyklápacím zariadením GCV 550 |
| 02.09.2011 | zmluva o dielo | 4-30-11 | MNÍCH, s.r.o. | 77.942,14 | úprava spevnených panelových plôch – zásobník na plasty v areály Spaľovne |
| 22.08.2011 | objednávka | S20110037 | FEVAKO, s.r.o. | 19.776,00 | Odstávkové práce na strojnotechnologickom zariadení (otryskovanie vnútorných stien kotla K2) |
| 22.08.2011 | objednávka | S20110035 | FEVAKO, s.r.o. | 28.638,60 | Odstávkové práce na strojnotechnologickom zariadení (otryskovanie vnútorných stien kotla K1) |
| 17.08.2011 | objednávka | S20110018 | SAT s.r.o. | 13.596,84 | Práce na zariadení merania a regulácie |
| 18.06.2008 | Zmluva o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb | 6-10-08 | B.O.B. Security spol. s r.o. | cca 280 tis. /rok | Poskytovanie ochranných bezpečnostných služieb |
Naši partneri - mestské časti Bratislava
© OLO a.s. - All rights reserved.
designed by